岳陽樓區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。
2、根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預(yù)算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
3、有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
4、對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
5、主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。
6、在區(qū)人民代表大會閉會期間補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。常委會主任會議或者常委會五分之一以上組成人員聯(lián)名，可以向常委會提出對由本區(qū)選出的市人民代表大會代表的罷免案。罷免案由主任會議決定提請常委會會議審議表決。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)人大常委會機關(guān)現(xiàn)有91人，其中，在職47人，離退休44人。岳陽樓區(qū)人大常委會設(shè)3個辦事（工作）機構(gòu)：辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會；8個專門委員會：監(jiān)察和司法委員會、法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會；辦公室下設(shè)信息中心、代表服務(wù)中心。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1406.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1406.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加126.71萬元，主要是因為人員增加、工資調(diào)整及社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)增加等。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算1406.94萬元，其中，一般公共服務(wù)1186.47萬元，社會保障和就業(yè)支出125.25萬元，衛(wèi)生健康支出35.63萬元，住房保障支出59.59萬元。支出較去年增加126.71萬元，其中基本支出增.加86.71萬元，項目支出增加40.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加、工資調(diào)整及社保、職業(yè)年金、住房公積金基數(shù)增加等，項目支出增加主要是因為人大代表經(jīng)費根據(jù)相關(guān)文件核定提升相應(yīng)經(jīng)費和預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心維護費用增加等。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1406.94萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1186.47萬元，占84.33%；社會保障和就業(yè)支出125.25萬元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出35.63萬元，占2.53%；住房保障支出59.59萬元，占4.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1008.94萬元，其中：人員經(jīng)費905.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離休費、退休費、對個人和家庭的補助等；商品和服務(wù)支出103.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為398.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出398.00萬元，主要用于人大監(jiān)督26.00萬元：主要用于財經(jīng)監(jiān)督審查、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心設(shè)施設(shè)備購置維護費、人大類案審查、訴訟監(jiān)督等方面；人大事務(wù)68.50萬元：主要用于老干經(jīng)費、常委會會議、信訪經(jīng)費、執(zhí)法檢查、工作評議、工傷保健金、長江流域聯(lián)席會議等方面；專題調(diào)研37.00萬元：主要用于政府規(guī)范性文件審查、三湘農(nóng)產(chǎn)品健康行、環(huán)保世紀行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、民族團結(jié)進步行、立法聽證評估論證等方面；人大代表經(jīng)費266.50萬元：主要用于人大代表學習、視察考察及活動經(jīng)費、人大代表工作站運行經(jīng)費、人大年會等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款103.40萬元，比上一年增加22.40萬元，增加27.66%。主要原因是增加部分交通補貼等經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加2.00萬元，增加66.67%，主要原因是2022年因防控防疫影響外地來區(qū)考察學習批次及人員減少，考慮到因取消疫情防控，預(yù)估外地來區(qū)考察學習批次及來客人數(shù)會有所增加，調(diào)整三公預(yù)算經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額336.50萬元，其中工程類8.00萬元，貨物類63.90萬元，服務(wù)類264.60萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計199.60萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計0.00萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計32.87萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計43.85萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1406.94萬元，其中，基本支出1008.94萬元，項目支出398.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
