岳陽市岳陽樓區(qū)財政局2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬定和執(zhí)行全區(qū)財政政策、財政改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財政工作；分析預(yù)測我區(qū)經(jīng)濟形勢，參與制定各項區(qū)級經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施區(qū)級調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬定和執(zhí)行區(qū)與鄉(xiāng)、街道辦事處、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2、依據(jù)國家財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章，制定和執(zhí)行全區(qū)財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。
3、負責(zé)政府非稅收入管理，負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
4、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。
5、負責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，會同有關(guān)部門管理區(qū)本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策，負責(zé)政府購買服務(wù)工作。負責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。
6、負責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負責(zé)區(qū)級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
7、負責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂區(qū)建設(shè)投資的有關(guān)政策，組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度，負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
8、貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)人民政府債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財政風(fēng)險。負責(zé)審核和匯總編制全區(qū)政府債務(wù)預(yù)決算草案。統(tǒng)一管理區(qū)政府債務(wù)，制定基本管理制度。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
9、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)和稅收調(diào)整政策，反饋政策執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。按照規(guī)定權(quán)限，辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。
10、會同有關(guān)部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)、民政事務(wù)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制區(qū)社會保障預(yù)決算草案。
11、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室17個，二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），所屬二級機構(gòu)實行獨立核算。2023年年初機關(guān)編制數(shù)22名，其中正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4名，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名，現(xiàn)有人數(shù) 73 名，其中：在職人員47人，離退休人員 26人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬二級參公事業(yè)單位5個（采購中心、工資統(tǒng)發(fā)中心、國庫支付中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、財政事務(wù)中心），二級非參公事業(yè)單位2個（資金中心、評審中心），本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算1,500.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,500.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年減少55.04萬元，主要是因為減少主要是因為人員減少，厲行節(jié)約。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1,500.45萬元，其中，一般公共服務(wù)1246.24萬元，社會保障和就業(yè)支出171.37萬元、衛(wèi)生健康支出30.99萬元、住房保障支出51.85萬元。支出較去年減少55.04萬元，其中基本支出減少16.04萬元，項目支出減少39.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出減少主要是因為嚴格項目預(yù)算、厲行節(jié)約、講求績效。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,500.45萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1246.24萬元，占83.50%；社會保障和就業(yè)支出171.37萬元，占11.00%；衛(wèi)生健康支出30.99萬元，占2.00%；住房保障支出51.85萬元，占3.50%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為839.45萬元，其中：人員經(jīng)費754.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費和其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出84.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為661.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出252萬元，主要用于績效評價、財政監(jiān)督、財政預(yù)決算編制、財政業(yè)務(wù)宣傳培訓(xùn)、財政業(yè)務(wù)改革等方面；運行維護經(jīng)費379.00萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)專線租賃、系統(tǒng)軟件維護等方面；編外用工人員經(jīng)費30.00萬元。主要用于支付“三性”人員工資。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款84.60萬元，比上一年減少5.40.00萬元，降低6.00%。主要原因是在職人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.80萬元，其中，公務(wù)接待費0.80萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少4.2萬元，降低84.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額715.50萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類84.50萬元，服務(wù)類631.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計637.93萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計32.00萬元；通用設(shè)備原值小計526.56萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計79.37萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計272.67萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1500.45萬元，其中，基本支出839.45萬元，項目支出661.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)財政局2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx