岳陽市岳陽樓區(qū)司法局
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、 部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導、管理全區(qū)法律服務機構和法律服務市場。
（二）制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負責全區(qū)干部學法用法培訓、考試、考核工作，負責牽頭“法治樓區(qū)”建設工作。
（三）管理指導監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務機構，協(xié)助組織司法考試。
（四）管理指導監(jiān)督公證業(yè)務活動。
（五）代表政府實施法律援助工作 ，對受援對象提供法律服務。
（六）管理指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務所和人民調解委員會工作，負責全區(qū)“調委會”組織建設和業(yè)務培訓工作，負責全區(qū)法律服務機構的申報、年檢和法律服務工作者資格考試、年檢、注冊工作，參與社會治安綜合治理。
（七）負責對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔區(qū)刑釋解教安置幫教領導小組辦公室日常工作。
（八）負責對全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔區(qū)社區(qū)矯正領導小組辦公室的日常工作。
（九）負責對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結核等涉毒重癥違法犯罪人員進行集中收治。
（十）指導管理全區(qū)面向社區(qū)服務的司法鑒定工作。
（十一）管理指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
（十二）依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調解決有關問題，及時預防調處商業(yè)糾紛；進行專項法制宣傳，提供相應法律服務。
（十三）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負責全區(qū)司法行政工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位內設機構包括：辦公室、政工室、財務裝備股、人促股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。下設三個二級機構：岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預防調處服務中心。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位本級，下設三個二級機構部門單獨決算公開。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為945.83萬元。與上年相比，增加133.88萬元，增長16.49%，主要是因為：人員調整工資和績效增加，行政職能調整工作經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計945.83萬元，其中：財政撥款收入945.83萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計945.83萬元，其中：基本支出945.83萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為945.83萬元，與上年相比，增加133.88萬元，增長16.49%，主要是因為：人員調整工資和績效增加，行政職能調整工作經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出945.83萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加133.88萬元，增長16.49%，主要是因為：人員調整工資和績效增加，行政職能調整工作經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出945.83萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出945.83萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為724.10萬元，支出決算數(shù)為945.83萬元，完成年初預算的130.62%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為563.75萬元，支出決算為779.37萬元，完成年初預算的138.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資增加，社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均在決算時計入決算到行政運行支出。
2、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為48.85萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時將此項支出計入了行政運行支出。
3、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.76萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時將此項支出計入了行政運行支出。
4、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為24.42萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時將此項支出計入了行政運行支出。
5、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為31.95萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時將此項支出計入了行政運行支出。
6、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為27.48萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時將此項支出計入了行政運行支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為35.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為41.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）。
年初預算為20.81萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為18.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為9.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為29.61萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入了行政運行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出945.83萬元，其中：人員經(jīng)費511.33萬元，占基本支出的54.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費；公用經(jīng)費434.50萬元，占基本支出的45.94%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為17.00萬元，支出決算為5.51萬元，完成預算的32.41%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為13.00萬元，支出決算為3.44萬元，完成預算的26.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.02萬元，減少0.58%，減少的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為2.07萬元，完成預算的51.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少1.05萬元，減少33.65%，減少的主要原因是從嚴管理、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.44萬元，占62.43%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.07萬元，占37.57%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.44萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓178人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學習發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.07萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)司法局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.07萬元，主要是維修費用、保險費用、油料費用支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出434.50萬元，比上年決算數(shù)增加142.83萬元，增長48.97%。主要原因是：人員增加、工資績效增加、行政職能調整工作經(jīng)費增加、辦公設備購置增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內容無；開支培訓費0.00萬元，人數(shù)0人，內容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額86.09萬元，其中：政府采購貨物支出54.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出32.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛。其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)司法局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為85.5分。全年預算數(shù)為724.10萬元，執(zhí)行數(shù)為945.83萬元，完成預算的130.62%。區(qū)司法局整體績效自評綜述：我部門組織對2021年度公共預算項目支出全面開展績效自評，其中二級項目1個，共涉及資金31.70萬元。詳情見附件。
矛盾多元化化解經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的項目績效目標，項目績效自評得分為87分。全年預算數(shù)為50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為31.70萬元，完成預算的63.40%。項目績效目標完成情況：舉辦了全區(qū)人民調解員培訓會、調解矛盾糾紛1023起，成功調處968起，發(fā)放以獎代補補貼220300元、發(fā)放訴調中心值班補貼171000元。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
