2021年度
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會部門決算
目 錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定、并參加相關(guān)活動。
（二）邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團來訪；組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。
（三）開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)介紹經(jīng)濟技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象，提供機會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。
（四）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)岳陽樓區(qū)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織岳陽樓區(qū)企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。
（五）與各商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明和暫準(zhǔn)進出口貨物單證明（ATA單證明），出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨海損等理事業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（六）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理岳陽樓區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標(biāo)注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
（七）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作。
（八）接受海外企業(yè)、團體委托、代辦在岳陽樓區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)7人，其中在職編制7人。岳陽樓區(qū)貿(mào)促會機關(guān)設(shè)辦公室（法律部）、國際聯(lián)絡(luò)部、國際展覽部。
（二）決算單位構(gòu)成
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會本級，沒有下屬單位或機構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為209.01萬元。與上年相比，減少194.87萬元，減少48.25%。主要是因為厲行節(jié)約，項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計209.01萬元，其中：財政撥款收入209.01萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計209.01萬元，其中：基本支出122.00萬元，占58.37%；項目支出87.01萬元，占41.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為209.01萬元，與上年相比，減少194.87萬元，下降48.25%。主要是因為厲行節(jié)約，項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出209.01萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少194.87萬元，下降48.25%。主要是因為厲行節(jié)約，項目資金減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出209.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出209.01萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為219.75萬元，支出決算數(shù)為209.01萬元，完成年初預(yù)算的95.11%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為209.01萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由下述八項科目調(diào)入。決算支出總計小于預(yù)算數(shù)主要是因為厲行節(jié)約，項目資金減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預(yù)算為184.27萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為1.62萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為11.51萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為5.75萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為5.08萬元，支出決算為31.55萬元，完成年初預(yù)算的94.63%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為0.68萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為2.71萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為8.13萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入其他商貿(mào)事務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出122.00萬元，其中：人員經(jīng)費97.66萬元，占基本支出的80.05%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費補助；公用經(jīng)費24.34萬元，占基本支出的19.95%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待，與上年相比減少5.00萬元，減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.34萬元，比上一年決算數(shù)減少32.29萬元，下降57.10%。主要原因是：人員經(jīng)費的減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年度中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會共有車輛0輛，其中：機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會部門整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為219.75萬元，執(zhí)行數(shù)為209.01萬元，完成預(yù)算的95.11%。主要包括：完成電商平臺建設(shè)和招商；發(fā)展新理事單位5個。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效考核意識有待進一步加強，內(nèi)部績效管理制度還不夠完善，評價體系有待進一步健全。預(yù)算編制工作不夠細化。下一步改進措施：一是強化監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益；二是持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費’的管理和使用。項目績效自評綜述：我單位成立了內(nèi)控、預(yù)算決算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財務(wù)管理制度，全部資金納入部門預(yù)算管理。專項資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)。 詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽樓區(qū)委員會2021年決算公開表.xlsx
