2023年度岳陽樓區(qū)應急管理局部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)應急管理局部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)應急管理局部門
概況
一、部門職責
一、負責全區(qū)應急管理工作，指導全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）、各部門、各單位應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。
二、組織指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援工作。
三、指導協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害工程治理工作。
四、組織協(xié)調(diào)全區(qū)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估等工作。
五、承擔區(qū)安委會日常工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
六、負責工礦商貿(mào)、危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山監(jiān)督管理工作。
七、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
八、制定全區(qū)應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃。
九、對本部門監(jiān)督的高危和興業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案進行審查。
十、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
1、人員構成：應急局總編制數(shù)53人，行政編制13人，參公事業(yè)編制20人，事業(yè)編制20人。 2、內(nèi)設股室：根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設7個職能股室，2個二級機構，（辦公室、協(xié)調(diào)股、危化股、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計事故調(diào)查股，其中二級機構有應急管理綜合行政執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應急救援中心加掛防震減災事務中心）。 3、下屬事業(yè)單位：無。
（二）決算單位構成。
岳陽樓區(qū)應急管理局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位本級以及兩個二級機構。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1818.35萬元。與上年相比，增加70.67萬元，增長3.80%，主要是因為項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1818.35萬元，其中：財政撥款收入1812.09萬元，占99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.26萬元，占0.30%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1818.35萬元，其中：基本支出623.74萬元，占34.30%；項目支出1194.6萬元，占65.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1818.35萬元，與上年相比，增加（減少）70.67萬元，增長3.80%，主要是因為項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1818.35萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加70.67萬元，增長3.8%，主要是因為項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1818.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)（類）支出78.17，占4.30%；衛(wèi)生健康（類）支出24.63萬元，占1.35%；住房保障（類）支出46.48萬元，占2.57%；災害防治及應急管理（類）支出1659.81萬元，占91.28%。其他支出（類）支出6.26萬元，占0.34%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為805.63萬元，支出決算數(shù)為1818.35萬元，完成年初預算的225.71%，其中：
1、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此為中途追加2023年綜合性應急避難場所經(jīng)費。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為14.3萬元，支出決算為9.97萬元，完成年初預算的69.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員工資基數(shù)有所變動。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為60.63萬元，支出決算為63.41萬元，完成年初預算的104.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)有所變動。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.59萬元，支出決算為2.59萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.72萬元，支出決算為2.21萬元，完成年初預算的128.49%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整工傷保險基數(shù)有所變動。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為24.9萬元，支出決算為24.63萬元，完成年初預算的98.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：公務員醫(yī)療補助2023年并未繳費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為45.47萬元，支出決算為46.48萬元，完成年初預算的102.22%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整住房公積金基數(shù)有所變動。
8、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為535.69萬元，支出決算為600.30萬元，完成年初預算的112.06%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資性支出預算調(diào)整及其他社會保險代繳費用增加。
9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為193.27萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項支出均為中途預算追加項目。
10、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為806.23萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算追加倉田消防站建設經(jīng)費在政府專項預算中不在本單位部門預算中體現(xiàn)。
11、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為90萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的66.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分經(jīng)費下?lián)芙o鄉(xiāng)辦作為業(yè)務工作經(jīng)費使用。
12、災害防治及應急管理支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.26萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：此為單位代管資金用于倉田消防站及退休費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出623.74萬元，其中：
人員經(jīng)費546.51萬元，占基本支出的87.62%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費77.23萬元，占基本支出的12.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3.3萬元，支出決算為2.98萬元，完成預算的90.3%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務用車及公務接待支出，與上年相比減少1.84萬元，減少61.74%，減少的主要原因是嚴格控制公務用車及公務接待支出。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.30萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的16.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按文件要求因公接待實際發(fā)生額，與上年相比增加0.05萬元，增長100%，增長的主要原因是按文件要求因公接待實際發(fā)生額。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均為購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為2.94萬元，完成預算的98%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務用車油料及維修維護費用，與上年相比減少1.88萬元，減少63.95%，減少的主要原因是嚴格控制公務用車油料及維修維護費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.05萬元，占1.68%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.93萬元，占98.32%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓4人次，主要是醇基液體燃料安全管理交流工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.93萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽樓區(qū)應急管理局本級購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.93萬元，主要是車輛保險、油料費及車輛維修保養(yǎng)費支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出77.23萬元，比年初預算數(shù)減少3.77 萬元，降低4.65%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮機關運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，因2023年度本部門未召開會議。
培訓費年初預算0.8萬元，支出決算數(shù)為0.7萬元，完成年初預算數(shù)的87.5%。用于開展應急能力培訓及業(yè)務培訓，人數(shù)128人，內(nèi)容為2023年提升應急管理能力專題培訓班（第一期）、岳陽樓區(qū)2023年—2024年冬春救助資金“陽光一卡通”系統(tǒng)操作培訓會。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額208.64萬元，其中：政府采購貨物支出42.43萬元、政府采購工程支出58.05萬元、政府采購服務支出108.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額208.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的51.84%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的20.34%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的27.82%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的51.84%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1818.35萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價，2023年整體支出1818.35萬元，其中：基本支出623.75萬元，項目支出1194.60萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分100分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目1個，共涉及資金809.11元，占一般公共預算項目支出總額的67.73%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目績效評價得分99分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為1818.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1818.35萬元，完成預算的100%�？冃繕送瓿汕闆r：一是2023年岳陽樓區(qū)被湖南省政府評為打好發(fā)展六仗表現(xiàn)優(yōu)異單位；二是被岳陽市政府評為岳陽市安全生產(chǎn)優(yōu)秀縣市區(qū)；三是岳陽樓區(qū)應急管理局被評為岳陽樓區(qū)績效考核特殊貢獻單位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強；二是三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。下一步改進措施：1、認真做好預算的編制，編制范圍盡可能地全面、不漏項；進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。2、嚴格執(zhí)行各項制度，規(guī)范財務管理，提高資金使用效率。3、實施有效的內(nèi)部控制及監(jiān)督制度。4、加強績效管理，完善績效管理制度。5、認真自查，及時自糾。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
岳陽樓區(qū)應急管理局深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產(chǎn)和應急管理重要論述和重要指示批示精神，認真落實省委省政府、市委市政府“打好安全生產(chǎn)翻身仗”總體要求和決策部署，錨定“三堅決兩確�！惫ぷ髂繕�，持續(xù)提升公共安全治理水平。全區(qū)共發(fā)生生產(chǎn)安全事故7起，死亡7人，其中一般生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人，同比均下降66%；十二類車輛道路運輸事故6起，死亡6人。全區(qū)未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，未發(fā)生自然災害亡人事件和森林火災事故，汛期以來沒有出現(xiàn)大的災情險情，安全生產(chǎn)、防災減災和應急處突工作形勢總體保持平穩(wěn)。
（一）強化政治引領，筑牢思想理論根基。嚴格落實“第一議題”制度，組織學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神、黨的二十大精神等專題學習12次，不斷提高領導班子、黨員干部政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。扎實寫好巡查整改涉及我區(qū)安全生產(chǎn)領域的“后半篇”文章，牽頭推進巡查整改專項檢查反饋問題整改。加強組織建設，進一步選優(yōu)配強領導班子，積極、穩(wěn)妥做好黨員發(fā)展，多名干部提交入黨申請書。高質(zhì)量完成專題民主生活會，鞏固拓展主題教育學習成果，持續(xù)貫徹“大興調(diào)查研究之風”，局領導每月帶隊深入街道、社區(qū)進行調(diào)研，強化“區(qū)—街道—社區(qū)”協(xié)同聯(lián)動，加快構建“大安全大應急”框架。
（二）加強隊伍建設，強化干部履職擔當。強化干部隊伍作風建設，強力推進“兩帶頭五整治”專項整治，局班子定期專題研究黨風廉政建設工作，班子成員嚴格落實“一崗雙責”，帶頭接受群眾監(jiān)督；組織開展干部隊伍教育整頓活動，完成集中學習4次，以班子示范帶動整體，營造風清氣正的良好政治氛圍。進一步盤活和壯大應急隊伍，新調(diào)入2名領導干部、1名事業(yè)編制人員和招錄2名事業(yè)編制人員，隊伍結構得到了進一步優(yōu)化。開展以強帶弱、以老帶新，加強干部素質(zhì)培養(yǎng)，推進干部能力培養(yǎng)的針對性、系統(tǒng)性和持續(xù)性，我局3名干部受到市應急管理局來信表揚。規(guī)范應急綜合執(zhí)法人員隊伍，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)領域行政執(zhí)法月度通報制度，每月召開安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作分析會，進一步提升安全監(jiān)管執(zhí)法水平。
（三）強化綜合統(tǒng)籌，壓實安全責任鏈條。出臺《岳陽樓區(qū)打好安全生產(chǎn)翻身仗工作實施方案》，細化推動5項重點任務29個具體舉措落地見效，做到任務清單化、責任具體化、督導常態(tài)化。出臺《岳陽市岳陽樓區(qū)安全生產(chǎn)委員會關于印發(fā)2023年安全生產(chǎn)和消防工作考核實施方案及考核細則的通知》《岳陽樓區(qū)安全生產(chǎn)月度約談實施辦法》等重要文件，嚴格執(zhí)行“月考核、月排名、月通報、月約談”制度，每月組織召開安全生產(chǎn)考核集中約談會，區(qū)委區(qū)政府主要領導10次約談相關單位主要負責人，進一步傳導壓力。區(qū)安委辦貫徹落實安委會成員單位專項督導制度，結合重點工作開展專項督導，及時交辦問題，定期下發(fā)工作通報，進一步壓實各方責任。推動專委會每季度專題研究部署安全生產(chǎn)工作，形成“1+13”工作模式，全面覆蓋各行業(yè)領域，確保安全生產(chǎn)各項措施落到實處。
（四）嚴格行業(yè)監(jiān)管，全面深化專項整治。持之以恒加大對消防、燃氣、居民自建房、項目施工、拆遷拆違場地、老舊小區(qū)改造工地、道路交通、�；贰熁ū�、煤氣中毒、小火亡人、特種設備、電動車充電等領域的安全生產(chǎn)隱患排查和整治工作，持續(xù)進行拉網(wǎng)式、全覆蓋安全隱患排查整治。對重大事故隱患整治實行“一單四制”，區(qū)安委會掛牌督辦。全區(qū)共排查各類安全隱患3755個，其中一般安全隱患和其他安全隱患1356個，均已全部整改；重大安全隱患2399個，現(xiàn)已整改2395個，整改率99%，未整改完成的隱患均在限期整改中；重大火災隱患32個，區(qū)政府掛牌督辦率100%。10月、11月應急綜合執(zhí)法在全市13個縣市區(qū)中排名第1。堅持強執(zhí)法防事故，持續(xù)加大重點領域、重點環(huán)節(jié)、重點部位、重點人群安全生產(chǎn)“打非治違”力度，立案調(diào)查92起，責令停產(chǎn)整頓1起，行刑銜接2人。工礦商貿(mào)四大直管行業(yè)保持零事故發(fā)生。工貿(mào)領域切實開展機械制造行業(yè)和輕工行業(yè)重大事故隱患專項排查整治行動，重大隱患100%“清零”；煙花爆竹領域聯(lián)合城管禁炮大隊開展大型炮源清繳行動50余次，排查經(jīng)營門店5400余家，查獲非法儲存煙花爆竹倉庫9個；�；I域扎實推進沿江一公里化工企業(yè)生產(chǎn)、關停、搬遷等工作，成品油市場“打非治違”整治行動辦理非法經(jīng)營成品油案件8起，查封油罐4個，行政立案6起，辦理行刑銜接案2起，刑事拘留2人。
（五）完善應急體系，提升災害防治水平。持續(xù)推進基層應急能力建設，嚴格按照“六有”“三有”標準推進應急能力建設，全區(qū)15個街道（鄉(xiāng)）全部完成應急能力建設達標工作，108個社區(qū)（村）均實現(xiàn)安全生產(chǎn)和消防網(wǎng)格化管理�；I備申報“省安全發(fā)展示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”岳陽樓街道、“市安全發(fā)展示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”呂仙亭街道，示范創(chuàng)建工作再上新臺階。加強應急物資保障能力建設，改造增強區(qū)級應急物資倉庫，更新應急物資儲備。2023年，有效應對2輪低溫雨雪冰凍災害天氣，著力抓好了“治水”防大汛和“防火”保森林。全面修訂了《防汛抗旱應急預案》《水庫應急預案》等重要預案。今年來，有效應對15輪暴雨洪水，實現(xiàn)人員零傷亡、重大工程零出險，防汛工作得到省防汛指表揚。由區(qū)森防辦牽頭，聯(lián)合應急、農(nóng)業(yè)、消防等單位在麻布山高頻率、不間斷開展森林防火督查，開展了夏季和秋冬季防滅火演練，切實做到守住山、看住人、管住火。
（六）豐富宣培手段，營造濃厚文化氛圍。邀請市應急管理局楊峰局長為區(qū)委理論學習中心組作“學習習近平關于安全生產(chǎn)、消防工作重要論述和‘十五條硬措施’”專題授課。在樓區(qū)門戶網(wǎng)站開辟安全生產(chǎn)專欄，持續(xù)報道“安全生產(chǎn)翻身仗”落實情況。將安全生產(chǎn)和應急管理培訓納入黨校各級主體班教學內(nèi)容。持續(xù)開展宣傳教育“五進”活動，開展“敲門入戶”送安全、消防安全培訓、防一氧化碳中毒、防小火亡人、安全生產(chǎn)九防、用電用火用氣安全、學生防溺水等專題宣傳教育。積極開展“5.12全國防災減災日”“安全生產(chǎn)月”“119”消防宣傳月、“安康杯”競賽、“森林防火宣傳月”等宣教活動，今年來，全區(qū)共開展宣教活動250余次，出動宣傳人員近2800余人次，制作宣傳展板400余塊，橫幅900余條，發(fā)放宣傳手冊、宣傳資料70000余份
（三）存在的問題及原因分析
存在問題：預算編制合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。下一步改進措施：一是進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性；二是認真自查，及時自糾。
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部門（單位）整體支出績效自評報告。
第五部分
附 件
一、2023年度部門（單位）整體支出績效自評報告。
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