五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出120.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62.58%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53%，主要是因?yàn)楣べY基數(shù)上調(diào)增加了人員經(jīng)費(fèi)及東風(fēng)湖整治拆除工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出120.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7.14萬(wàn)元，占5.94%，衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2.50萬(wàn)元，占2.08%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出106.03萬(wàn)元，占88.14%，住房保障（類(lèi)）支出4.62萬(wàn)元，占3.84%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為121.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為120.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.89%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.74元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.87萬(wàn)元，支出決算為2.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際繳納基數(shù)小于預(yù)算基數(shù)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.31萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，支出決算為0.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榛鶖?shù)下調(diào)。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.69萬(wàn)元，支出決算為2.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為103.20萬(wàn)元，支出決算為106.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)上調(diào)及增加?xùn)|風(fēng)湖整治拆除經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.47萬(wàn)元，支出決算為4.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出120.29萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)83.40萬(wàn)元，占基本支出的69.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)36.89萬(wàn)元，占基本支出的30.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待；與上年相比減少1.74萬(wàn)元，減少96.67%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，同城不接待。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓17人次，主要是考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為工作總結(jié)、推進(jìn)、部署等。

本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額87.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出87.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額87.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出120.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出192.21萬(wàn)元，其中：基本支出192.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為192.21萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為192.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的引領(lǐng)、帶動(dòng)和輻射作用。二是主動(dòng)服務(wù)配合，加強(qiáng)溝通銜接，積極有效推動(dòng)，切實(shí)解決好項(xiàng)目建設(shè)中存在的“急難愁盼”等難題，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)按時(shí)保質(zhì)保量完成；三是禁違治違高效整治工作部加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，齊心協(xié)力會(huì)同屬地街道認(rèn)真做好新區(qū)范圍內(nèi)的禁違巡查和監(jiān)管工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、拆除違法建設(shè)，確保了禁違拆違治違工作快速高效、整體推進(jìn)，四是平安創(chuàng)建構(gòu)建和諧工作部以平安單位創(chuàng)建為基礎(chǔ)，以“發(fā)案少、秩序好、社會(huì)穩(wěn)定、群眾滿意”為目標(biāo)，將平安創(chuàng)建工作作為社會(huì)管理和服務(wù)的重要措施，服務(wù)改革發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：主要存在問(wèn)題財(cái)務(wù)管理方面的內(nèi)部制度需進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提升，預(yù)算根據(jù)可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)編制，確定了部門(mén)年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但因?qū)嶋H工作有部分變化，少部分未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和能力提升；三是進(jìn)一步提升預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2022年度整體績(jī)效自評(píng).doc