2021年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 部 門 預(yù) 算
目 錄
第一部分 2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算說明
第二部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
第一部分 2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
3. 負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。
4. 負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。
5. 負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
6. 負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
7. 負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。
8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級(jí)主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
9.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。
10.擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
11.組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
12.負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
經(jīng)區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立，現(xiàn)有干部職工134 人，其中：在職在崗干部職工81人，退休干部職工53人。內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項(xiàng)目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個(gè)股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制范圍包含單位本級(jí)和下屬6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算8509.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8509.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加3067.16萬元，主要是因?yàn)?021年下屬6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算全部并入本單位一起預(yù)算，項(xiàng)目收入也較上年年有所增加。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算8509.28萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出178.11萬元，衛(wèi)生健康支出47.50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8223.70萬元，住房保障支出59.97萬元。支出較去年增加3067.16萬元，其中基本支出增加591.16萬元，項(xiàng)目支出增加2476萬元。主要是因?yàn)?021年下屬6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算全部并入本單位一起預(yù)算，項(xiàng)目支出也較上年年有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8509.28萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出178.11萬元，占2.09%；衛(wèi)生健康支出47.50萬元，占0.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8223.70萬元，占96.64%；住房保障支出59.97萬元，占0.70%。支出較去年增加3067.16萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1107.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為7402.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)222萬元，主要用于企業(yè)改制和行政與事業(yè)運(yùn)行等方面，其中企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)55萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80萬元、農(nóng)村房屋安全隱患排查經(jīng)費(fèi)50萬元、人防宣傳教育6萬元及公路執(zhí)法、水上交通安全整治、春運(yùn)經(jīng)費(fèi)31萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)7180萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款162.98萬元，比2020年增加87.05萬元，增長(zhǎng)114.65%。主要原因是：增加了下屬6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元）。比2020年增加10萬元，增加142.86%，主要原因是增加下屬6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算，導(dǎo)致人員增加，車輛增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）一般性支出情況
本單位2021年無會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為全省干線公路前期工作調(diào)度會(huì)、招投標(biāo)合規(guī)性管理與法律學(xué)習(xí)等，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額5474.79萬元，其中工程類5200萬元，貨物類174.79萬元，服務(wù)類100萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8509.28萬元，主要目標(biāo)為全面完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的街巷建設(shè)任務(wù)，及時(shí)處理落實(shí)12345、網(wǎng)格信息化及12319熱線督辦單要求完成的小型工程建設(shè)；路燈維護(hù)及改造，污水凈化處理及王家河河面整治工作；加強(qiáng)道路綜合整治，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，年內(nèi)完成楊樹塘路、馬豪路、財(cái)富路、廣場(chǎng)巷建設(shè)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村公路建管養(yǎng)責(zé)任，完成農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及大中修改造工程安保工程等，快速推進(jìn)安全生命防護(hù)工程及不停車檢測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)；人防宣傳教育進(jìn)社區(qū)，警報(bào)器維護(hù)管理，組織疏散演練其中，基本支出1107.28萬元，項(xiàng)目支出7402.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。2021年本單位無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
