2022年度岳陽(yáng)市公共租賃房屋
運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；
（二）制定公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)管理的各項(xiàng)制度；
（三）負(fù)責(zé)公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實(shí)施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；
（四）負(fù)責(zé)公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)騰退管理；
（五）負(fù)責(zé)查處有關(guān)違法違規(guī)行為，協(xié)調(diào)處理運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中有關(guān)信訪糾紛問(wèn)題；
（六）負(fù)責(zé)公共租賃房屋資產(chǎn)保值增值及安全管理工作；
（七）完成上級(jí)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、房屋管理股、工程股、財(cái)務(wù)股、存量公房管理股、市場(chǎng)管理股、直管公房管理股、公共租賃住房管理股、法規(guī)股9個(gè)股室。人員情況：副主任3名，核定事業(yè)編制為42名。目前我中心在崗在編人員40名，臨聘人員6名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括：岳陽(yáng)市公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為755.81萬(wàn)元。因本單位2021年隸屬于岳陽(yáng)市住房保障中心，為二級(jí)機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)755.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入578.91萬(wàn)元，占76.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入176.90萬(wàn)元，占23.41%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)755.81萬(wàn)元，其中：基本支出575.25萬(wàn)元，占76.11%；項(xiàng)目支出180.56萬(wàn)元，占23.89%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為578.91萬(wàn)元。因本單位2021年隸屬于岳陽(yáng)市住房保障中心，為二級(jí)機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出578.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.59%，因本單位2021年隸屬于岳陽(yáng)市住房保障中心，為二級(jí)機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出578.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7.88萬(wàn)元，占1.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.79萬(wàn)元；占4.80%；衛(wèi)生健康（類）支出11.70萬(wàn)元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出510.29萬(wàn)元，占88.15%；住房保障（類）支出20.85萬(wàn)元，占3.60%；其他（類）支出0.40萬(wàn)元，占0.07%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為683.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為578.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.73%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.88萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.66萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.44萬(wàn)元，支出決算為22.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他一般公共服務(wù)支出、其他民政管理事務(wù)支出、其他支出等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.37萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.59萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.42萬(wàn)元，支出決算為11.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為480.86萬(wàn)元，支出決算為510.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)部分計(jì)入其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、事業(yè)單位離退休支出等。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45.64萬(wàn)元，支出決算為20.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位2022年下沉后，年初由于預(yù)算資金未及時(shí)到位，動(dòng)用了自有資金。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)計(jì)入了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.22萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.72萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出575.25萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)496.48萬(wàn)元，占基本支出的86.31%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)78.77萬(wàn)元，占基本支出的13.69%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；因本單位2021年隸屬于岳陽(yáng)市住房保障中心，為二級(jí)機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；因本單位2021年隸屬于岳陽(yáng)市住房保障中心，為二級(jí)機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因本單位2021年隸屬于岳陽(yáng)市住房保障中心，為二級(jí)機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因本單位2021年隸屬于岳陽(yáng)市住房保障中心，為二級(jí)機(jī)構(gòu)單位，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)35人，內(nèi)容為積極開(kāi)展百日攻堅(jiān)活動(dòng)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.10萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為預(yù)備黨員培訓(xùn)和退休職工老年大學(xué)培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額81.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出54.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額81.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.56萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.15%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是應(yīng)急保障辦公用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出578.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出755.81萬(wàn)元，其中：基本支出575.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出180.56萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為755.81萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為755.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是租金收繳情況；二是房屋日常應(yīng)急維修；三是按時(shí)完成租金收繳；四是公用經(jīng)費(fèi)使用情況；五是推動(dòng)住房產(chǎn)業(yè)發(fā)展；六是完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是公用經(jīng)費(fèi)超出預(yù)算6.78萬(wàn)元，原因是中心開(kāi)展為期6個(gè)月的以保障性住房“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，加班用餐費(fèi)用共計(jì)4.73萬(wàn)元，圍繞行動(dòng)產(chǎn)生了相應(yīng)的律師訴訟費(fèi)及辦公費(fèi)2.87萬(wàn)元。二是國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)中有兩臺(tái)公車未做報(bào)廢處理（2019年均已按程序拍賣）。三是基層所規(guī)范化建設(shè)進(jìn)度滯后，硬件設(shè)施和軟件差距較大，經(jīng)租業(yè)務(wù)和保障性住房管理方面鉆研力度和深度有待于進(jìn)一步提升。四是欠租率高，收欠工作進(jìn)度滯后，急需改進(jìn)。五是住戶管理閉環(huán)尚未形成，轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租等其他違法行為依然存在。下一步改進(jìn)措施：一是財(cái)務(wù)管理方面。1、細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和可控性。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的列報(bào)，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。3、加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核流程，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。4、對(duì)國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)中兩臺(tái)已拍賣的公車按程序進(jìn)行處理。二是公租房管理方面。1、加大收租力度，確保完成全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)。2、進(jìn)一步優(yōu)化保障性住房工作品質(zhì)，擴(kuò)大對(duì)違規(guī)行為的處理，持續(xù)鞏固保障性住房“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)成果。3、配合項(xiàng)目部完成征拆工作，整理征拆房屋檔案的歸集。4、強(qiáng)化中心各項(xiàng)管理制度，確保房屋和人員的安全穩(wěn)定。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心2022年度部門決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)市公共租賃房屋運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx