岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處

2023年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

注：以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)；制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、支持社區(qū)居委會(huì)開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設(shè)中的困難和問(wèn)題。

3、負(fù)責(zé)合理配置社區(qū)資源，搞好社區(qū)設(shè)施的建設(shè)、管理；加強(qiáng)社區(qū)志愿者、社會(huì)工作者隊(duì)伍建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)組織開(kāi)展社區(qū)服務(wù)，建立完善社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系；組織開(kāi)展社區(qū)教育、群眾文化體育、公共衛(wèi)生、科普等工作。

4、負(fù)責(zé)做好轄區(qū)計(jì)劃生育、社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)、扶困助殘、老齡、雙擁優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、殯葬改革和人民調(diào)解等工作，維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑僑眷及少數(shù)民族的合法權(quán)益。

5、向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。向區(qū)人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。

6、協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作，開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理工作。做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、環(huán)境保護(hù)等工作；組織轄區(qū)單位和居民開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

8、協(xié)同相關(guān)部門(mén)做好城市建設(shè)與舊城改造工作，督促公共配套設(shè)施的落實(shí)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)的綜合管理；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)企業(yè)的服務(wù)工作，營(yíng)造轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境。

9、依法做好轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；配合有關(guān)部門(mén)做好防空、防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)救災(zāi)及有關(guān)設(shè)施的保護(hù)工作。

10、執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算。

11、負(fù)責(zé)街道的思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)街道黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)街道干部工作；負(fù)責(zé)社區(qū)基層黨組織和街道機(jī)關(guān)支部的建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)工青婦群眾組織的領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)街道黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)社區(qū)和機(jī)關(guān)黨員教育管理工作。

12、制定轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃和工作措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)有針對(duì)性地開(kāi)展集中整頓和專(zhuān)項(xiàng)治理；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，做好外來(lái)流動(dòng)人口管理工作。

13、做好轄區(qū)內(nèi)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)監(jiān)察、市政建設(shè)、物業(yè)管理、交通、食品藥品安全、質(zhì)量檢查監(jiān)督、文化市場(chǎng)監(jiān)管等社會(huì)專(zhuān)業(yè)管理事務(wù)的監(jiān)督和配合工作。

14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作等。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)現(xiàn)有干部職工79人，其中：在職編制66人，離退休13人。街道辦事處機(jī)關(guān)根據(jù)工作職責(zé)，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1.黨政辦公室；2.黨建辦公室；3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）；4.社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）；5.應(yīng)急管理辦公室；6.綜治信訪辦公室。機(jī)關(guān)下設(shè)六個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位：1、設(shè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；2、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心；3、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心；4、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（政務(wù)服務(wù)中心與行政審批服務(wù)辦公室合署辦公）；5、退役軍人服務(wù)站；6、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。

 

 

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1,063.96萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,063.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加43.30萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>人員增加，工資福利增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門(mén)支出預(yù)算1,063.96萬(wàn)元，其中，國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出174.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.36萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出780.13萬(wàn)元，住房保障支出68.39萬(wàn)元。支出較去年增加43.30萬(wàn)元，其中基本支出增加49.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少6.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，工資福利增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>本年度非稅未納入預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,063.96萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出174.08萬(wàn)元，占16.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出780.13萬(wàn)元，占73.32%，衛(wèi)生健康支出36.36萬(wàn)元，占3.42%，住房保障支出68.39萬(wàn)元，占6.43%，國(guó)防支出5.00萬(wàn)元，占0.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,058.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)940.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出118.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，主要用于兵役征集、武裝部基層民兵采購(gòu)被服等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款118.80萬(wàn)元，比上一年增加1.80萬(wàn)元，增加1.54%。主要原因是人員增加，所以運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少5.00萬(wàn)元，降低25.00%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額118.80萬(wàn)元，其中工程類(lèi)30.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)25.80萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)63.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)618.45萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)492.64萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)68.99萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)3.5萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)53.32萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2023年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,063.96萬(wàn)元，其中，基本支出1,058.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx