2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
楓橋湖街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
（一）黨政辦公室：協(xié)助街道（鄉(xiāng)）領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、信息、檔案、網(wǎng)信、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、綜合調(diào)研、督察督辦、綜合考核等工作。
（二）黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)干部人事、思想宣傳、意識形態(tài)、文明創(chuàng)建、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民宗僑務(wù)、機(jī)構(gòu)編制等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)等工作。
（三）社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛民政辦公室牌子。負(fù)責(zé)社區(qū)治理、基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、社會(huì)福利、社會(huì)組織服務(wù)、孤殘等特殊群體救助、殘疾人管理等行政性事務(wù)工作。
（四）應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、防汛抗旱、安全事故、群體性事件等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理預(yù)防與處置；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；協(xié)助上級應(yīng)急管理部門做好災(zāi)害事故預(yù)防預(yù)警、核查評估、救災(zāi)救助、安置善后等工作。
（五）綜治信訪辦公室:負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作。人大、政協(xié)、紀(jì)檢（監(jiān)察）、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、機(jī)關(guān)黨支部等組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置。
（六）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)承辦人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、職業(yè)健康、教育、文化旅游廣電體育、紅十字等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（七）產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心：協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室的工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)工作，承辦轄區(qū)內(nèi)征地拆遷、棚改安置、危房改造、老舊小區(qū)改造等方面重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)等方面的事務(wù)性工作和公益性服務(wù)。
（八）公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心（加掛政務(wù)（便民）服務(wù)中心牌子）：負(fù)責(zé)承辦轄區(qū)內(nèi)群眾、單位相關(guān)政務(wù)、社會(huì)服務(wù)事項(xiàng)，充分發(fā)揮便民服務(wù)作用；負(fù)責(zé)辦事窗口服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，承擔(dān)網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦和12345熱線等平臺的事務(wù)性工作；指導(dǎo)社區(qū)開展政務(wù)和網(wǎng)格化服務(wù)；進(jìn)一步拓展服務(wù)黨組織和黨員群眾的功能。
（九）退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人及軍烈屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、走訪慰問、信訪接待、政策法律服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；協(xié)助做好涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)工作；協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）退役軍人服務(wù)站做好退役軍人教育管理服務(wù)工作。
（十）環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)行區(qū)街道（鄉(xiāng)）兩級共管，以街道（鄉(xiāng)）管理為主。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、愛衛(wèi)創(chuàng)建和小街巷的市政維護(hù)和市容管理等工作。
（十一）司法所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）司法、禁毒、法制宣傳、人民調(diào)解、法律服務(wù)、社區(qū)矯正等工作；財(cái)政所負(fù)責(zé)街道（鄉(xiāng)）財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)管等工作，指導(dǎo)社區(qū)（村）財(cái)務(wù)工作。
（十二）街道（鄉(xiāng)）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查，區(qū)級以上執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)重大案件查處和跨街道（鄉(xiāng)）執(zhí)法活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位現(xiàn)有在職人數(shù) 109人,行政人員17人，事業(yè)人員43人，退休人員49人。
我辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)股室（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合信訪辦公室）；4個(gè)事業(yè)站所（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站），綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），其他機(jī)構(gòu)：(環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所）。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2,237.58萬元。與上年相比，減少474.30萬元，減少17.49%，主要是因?yàn)?/font>財(cái)政啟用湖南省預(yù)算一體化系統(tǒng)，所有數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，該系統(tǒng)按資金性質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格分類，財(cái)政年初預(yù)算收入數(shù)據(jù)只包含了辦事處機(jī)關(guān)、站所編內(nèi)人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，其他各類追加全部計(jì)入“其他收入”中進(jìn)行核算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2,237.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入935.08萬元，占41.79%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,302.50萬元，占58.21%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2,237.58萬元，其中：基本支出1,449.98萬元，占64.80%；項(xiàng)目支出787.60萬元，占35.20%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為935.08萬元，與上年相比，減少1,776.8萬元,減少65.52%，主要是因?yàn)?/font>區(qū)財(cái)政啟用湖南省預(yù)算一體化系統(tǒng)，所有數(shù)據(jù)為自動(dòng)生成，該系統(tǒng)按資金性質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格分類，財(cái)政年初預(yù)算收入數(shù)據(jù)只包含了辦事處機(jī)關(guān)、站所編內(nèi)人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，其他各類追加全部計(jì)入“其他收入”中進(jìn)行核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出935.08萬元，占本年支出合計(jì)的41.79%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,776.80萬元,減少65.52%，主要是因?yàn)?/font>上年未對資金性質(zhì)進(jìn)行分類。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出935.08萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出91.36萬元，占9.78%；衛(wèi)生健康（類）支出35.57萬元，占3.80%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出735.67萬元，占78.67%；住房保障（類）支出72.48萬元，占7.75%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,111.46萬元，支出決算數(shù)為935.08萬元，完成年初預(yù)算的84.13%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為109.12萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.27萬元，支出決算為78.90萬元，完成年初預(yù)算的126.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級別調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.14萬元，支出決算為9.76萬元，完成年初預(yù)算的31.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級別調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.47萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.89萬元，支出決算為2.70萬元，完成年初預(yù)算的69.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級別調(diào)整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為733.02萬元，支出決算為735.67萬元，完成年初預(yù)算的100.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級別調(diào)整。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.84萬元，支出決算為35.57萬元，完成年初預(yù)算的108.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級別調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為69.13萬元，支出決算為72.48萬元，完成年初預(yù)算的104.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中途人員變動(dòng)、工資級別調(diào)整。
12、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：出現(xiàn)指標(biāo)混用情況，所以決算數(shù)字小于預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出935.08萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)803.52萬元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金績效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)131.56萬元，占基本支出的14.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算的2.50%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算的2.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少9.10萬元，減少94.79%,減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，進(jìn)一步減少“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓150人次，主要是文明創(chuàng)建迎檢發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.56萬元，比上年決算數(shù)減少165.48萬元，降低55.71%。主要原因是：人員中途變動(dòng)。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預(yù)算的23.00%。用于開展10次培訓(xùn)，人數(shù)30-40人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額448.55萬元，其中：政府采購貨物支出220.40萬元、政府采購工程支出148.00萬元、政府采購服務(wù)支出80.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出935.08萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出2,237.59萬元，其中：基本支出1,449.99萬元，項(xiàng)目支出787.60萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金699.32萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.79%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評情況來看，環(huán)衛(wèi)工人工資以及五險(xiǎn)一金項(xiàng)目績效自評得分100分，退役軍人事務(wù)自評結(jié)果等次為優(yōu)秀、項(xiàng)目績效自評得分99分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為2,237.59萬元，執(zhí)行數(shù)為2,237.59萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是突出項(xiàng)目為大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁出新步伐；二是突出以人為本，民生服務(wù)交出新答卷；三是突出品質(zhì)為先，城市治理再上新臺階；四是突出實(shí)干為要，干部隊(duì)伍展示新面貌。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是產(chǎn)業(yè)后勁不強(qiáng)。近幾年來，隨著棚改的大面積征拆，轄區(qū)騰出了400多畝寶貴的土地，但由于當(dāng)前房地產(chǎn)市場持續(xù)走低，新興產(chǎn)業(yè)難以落地，導(dǎo)致轄區(qū)有土地卻無項(xiàng)目、無產(chǎn)業(yè)、無稅收；二是城市治理不精。城市建設(shè)、管理停留于低標(biāo)準(zhǔn)、老標(biāo)準(zhǔn)，不能與時(shí)俱進(jìn)、求變求新、精準(zhǔn)精細(xì)、精益求精，沒有做到全覆蓋全域化全過程全天候；三是工作作風(fēng)不優(yōu)。少數(shù)干部群眾的思維還停留在過去跟著干、等著干的階段，主動(dòng)想事、超前謀事、創(chuàng)新干部的思想觀念不濃，導(dǎo)致爭先創(chuàng)優(yōu)、解決遺留問題有時(shí)處于被動(dòng)局面。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理意識。采取集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式，加大對各站所預(yù)算績效管理的培訓(xùn)力度，提高預(yù)算績效管理的重要性認(rèn)識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，讓預(yù)算績效管理滲透到各項(xiàng)資金中，發(fā)揮資金使用效益；二是在項(xiàng)目實(shí)施過程中，需不斷改進(jìn)和細(xì)化績效目標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)體系，根據(jù)工作重心作出相應(yīng)調(diào)整，切實(shí)推動(dòng)績效目標(biāo)任務(wù)的順利完成；三是初步樹立了績效理念，通過開展績效評價(jià)，我街道全體工作人員開始轉(zhuǎn)變觀念，開始重視支出績效問題，由重資金爭取，重過程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金使用績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念正逐步形成；四是強(qiáng)化責(zé)任意識，通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo)，各部門更清楚地了解財(cái)政資金支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過績效評價(jià)，考核各科室績效目標(biāo)實(shí)際完成情況和取得的成效，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財(cái)要問效，無效要問責(zé)，在一定程度上強(qiáng)化了單位整體和部門的財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束意識和責(zé)任意識；五是提高財(cái)政資金的使用效益，各站所的工作規(guī)劃和年度工作計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來，并進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，有利于整合財(cái)政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，減少支出的隨意性和盲目性，最大限度地將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖街道辦事處2022年度整體績效自評及項(xiàng)目績效自評（退役軍人事務(wù)、環(huán)衛(wèi)工人工資以及五險(xiǎn)一金等）.docx