岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員
收治中心部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）岳陽樓區(qū)收治主要負(fù)責(zé)中心城區(qū)內(nèi)患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病等嚴(yán)重疾病和自傷自殘的吸毒成癮人員進(jìn)行集中收治。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)收治中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、醫(yī)務(wù)室、監(jiān)管科、心理治療室、檔案室。
（二）決算單位構(gòu)成
區(qū)收治中心無下屬單位或機(jī)構(gòu)，2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)收治中心本級。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為505.94萬元。與上年相比，增加了150.89萬元，增長了42.50%，主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費(fèi)用136.00萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)505.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入505.94萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)505.94萬元，其中：基本支出505.94萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為505.94萬元，與上年相比，增加了150.89萬元，增長了42.50%，主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費(fèi)用136.00萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出505.94萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了150.89萬元，增長了42.5%，主要是因?yàn)椋喝藛T調(diào)整，工資增加、增加醫(yī)療費(fèi)用136.00萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出505.94萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出505.94萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為351.98元，支出決算數(shù)為505.94萬元，完成年初預(yù)算的143.74%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為505.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因年初預(yù)算數(shù)的事業(yè)運(yùn)行強(qiáng)制戒毒、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他殘疾人事業(yè)支出、工作保險、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金共計(jì)七項(xiàng)決算中體現(xiàn)在其他司法支出里，所以預(yù)算與決算類款項(xiàng)明細(xì)略有差異。
2、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行強(qiáng)制戒毒（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為319.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。
3、公共安全支出（類）司法（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。
4、公共安全支出（類）司法（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。
5、公共安全支出（類）司法（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。
6、公共安全支出（類）司法（款）財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。
7、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算
8、公共安全支出（類）司法（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.58萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出在決算時全部計(jì)入了其他司法支出項(xiàng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出505.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)347.70萬元，占基本支出的68.72%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)158.24萬元，占基本支出的31.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.00萬元，支出決算為8.40萬元，完成預(yù)算的44.21%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的3.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.01萬元，減少1.82%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為7.84萬元，完成預(yù)算的261.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)比上年減少了5.00萬元，但用車需要沒有減少。與上年相比減少了0.01萬元，減少了0.13%，減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬元，占6.67%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.033%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個、來賓93人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.84萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.84萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。0萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.84萬元，占93.
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；舉辦無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位無此項(xiàng)活動計(jì)劃和預(yù)算。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額7.98萬元，其中：政府采購貨物支出7.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
區(qū)收治中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為84.5分。全年預(yù)算數(shù)為351.98萬元，執(zhí)行數(shù)為505.94萬元，完成預(yù)算的143.74%。主要包括：確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
