2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關住建、交通的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（二）負責區(qū)重點工程建設，負責指導、管理市政工程建設工作；負責全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負責全區(qū)城建檔案管理工作。
（三）負責全區(qū)范圍內低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。
（四）負責全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調服務、業(yè)務指導、進度報送、管理考評及征收拆遷相關規(guī)章制度的擬定。
（五）負責全區(qū)新型墻體材料的推廣、應用，承擔民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
（六）負責本范圍內的農村公路建設、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產權，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設施；負責本區(qū)域范圍內有關交通基礎設施建設的協(xié)調工作。
（七）負責本區(qū)范圍內已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導監(jiān)督和服務全區(qū)物流中心的發(fā)展；負責全區(qū)范圍內校車行駛線路的初審工作；負責全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。
（八）負責組織實施和參與全區(qū)市政設施、農村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質量監(jiān)督工作。
（九）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局單位內設機構包括：內設：辦公室、財務審計股、政工人事股、行政審批股、名城保護股、城市建設股、項目前期股、房屋管理股、安全管理股、村鎮(zhèn)建設股、信息股11個股室；下設：岳陽樓區(qū)交通質量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務中心。
（二）決算單位構成。本單位下屬岳陽樓區(qū)交通質量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務中心。
岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局單位本級以及下屬6個二級機構。
第二部分
2023年決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為124186.66萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加65965.06萬元，增加了113.2%。主要是因為增加了舊城改造項目支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計124186.66萬元，其中：財政撥款收入124150.23萬元，占99.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入36.43萬元，占0.03%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計124186.66萬元，其中：基本支出1410.32萬元，占1.1%；項目支出122776.34萬元，占98.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為124150.23萬元，與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加67210.44萬元，增加118%。主要是因為增加了舊城改造項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出56750.23萬元，占本年支出合計的45.69%。與上一年度相比，財政撥款支出增加33910.44萬元，增加了148%。主要是因為增加了舊城改造項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出56750.23萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出56750.23萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為56882.76萬元(其中：代編預算56882.76萬元)，支出決算數為56750.23萬元，完成年初預算的99.76%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為55339.91萬元(均為代編預算)，支出決算為55339.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為1542.85萬元，支出決算為1410.32萬元，完成年初預算的91.4%。決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，由下述九項調入。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為107.1元，支出決算為0萬元，完成年初預算的105%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為37.62萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助(項)
年初預算為3.14萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為4.71萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為80.33萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為4.98萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為134.42萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（款）行政單位職業(yè)年金（項）
年初預算為53.55萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1410.3萬元，其中：
人員經費1245.59萬元，占基本支出的88.32%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。
公用經費164.71萬元，占基本支出的11.68%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的24.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是履行節(jié)約，減少開支 ，與上年相比減少0.2萬元，減少100%，減少的主要原因是履行節(jié)約、減少開支 。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為1.47萬元，完成預算的49%，決算數小于預算數的主要原因是履行節(jié)約，減少開支 ，與上年相比增加0.76萬元，增加107%。 增加的主要原因是增加了車輛的維修費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.47萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.47萬元，其中：公務用車購置費0萬元，二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.47萬元，主要是車輛保險費、車輛維修費及加油支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入67400萬元；年初結轉和結余0萬元；支出67400萬元，其中基本支出0萬元，項目支出67400萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預算為67400萬元（均為代編預算），支出決算為67400萬元，完成年初預算的100%。 決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出167.41萬元，比上一年決算數減少39.19萬元，減少18.9%。主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行，履行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。本部門無會議費的預算和支出決算數。
培訓費年初預算2.00萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預算的86.5%。用于開展職工參加業(yè)務培訓開支，人數62人，內容為事業(yè)單位工作人員網上培訓、城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計培訓等。
舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預算0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額546萬元，其中：政府采購貨物支出220萬元、政府采購工程支出326萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額546萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局共有車輛1輛（臺），其中：機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出56,750.23萬元，政府性基金預算支出67,400.00萬元，其他支出36.43萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出124,186.66萬元，其中：基本支出1,410.32萬元，項目支出122,776.34萬元，其他支出36.43萬元；本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目15個，共涉及資金55339.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目（舊城改造）10個，共涉及資金67,400.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目績效自評得分98分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為56882.76萬元（其中：代編預算56882.76萬元），執(zhí)行數為56750.23萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是穩(wěn)步推進項目建設，老舊小區(qū)改造、12345和12319熱線及應急工程、污水凈化、王家河面源整治、路燈電費及路燈維修工程、農村公路養(yǎng)護及改造工程、住宅電梯加裝等各個項目實施按照計劃如期完成，城市基礎設施進一步優(yōu)化，人居環(huán)境得到改善和提升；二是大力加強自建房整治：按照省委市政府、市委市政府和省、市自建房專班工作部署，深入開展居民自建房安全整治工作；三是穩(wěn)步推進污染防治：積極配合市三峽水環(huán)境公司加快推進中心城區(qū)雨污管網建設，2023年，樓區(qū)范圍內累計完成市政主管網建設4.2里，小區(qū)排水系統(tǒng)改造24.65公頃；完成了8項環(huán)保整治任務銷號和9個排口整治；四是進一步加強物業(yè)管理：研究制定了《岳陽樓區(qū)物業(yè)管理工作實施方案》，建立了“黨建+網格+物業(yè)”的管理模式和區(qū)、街道（鄉(xiāng)）兩級物業(yè)管理聯(lián)席會議制度，逐步使全區(qū)物業(yè)管理工作步入規(guī)范化、制度化、科學化軌道。發(fā)現的主要問題及原因：一是預算管理制度不夠完善，相應的管理制度沒有得到有效執(zhí)行；二是項目實施管理不及時，項目沒有按期完成；三是預算編制不夠合理，一般預算經費較少，存在資金缺口。下一步改進措施：一是根據實際情況完善預算管理制度等財務制度，強化行政管理職能，確保預算管理制度得到貫徹落實；二是加強工程進度管理，規(guī)范工作流程，及時按照要求完成建設任務；三是加強預算管理，定期做好預算執(zhí)行情況分析，按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按預算規(guī)定項目的支出內容進行財務核算，在預算金額內嚴格控制費用的支出。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經費。
第五部分 附件
2023年度住房和城鄉(xiāng)建設局決算公開表格(1).xls