2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部部門概況

　　一、 部門職責

　　岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部是負責做好東風湖新區(qū)范圍內的拆遷、控違和涉及地方事務協(xié)調等工作的區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位。主要職責為：

　�。ㄒ唬┴撠煐|風湖新區(qū)建設相關的社會事務協(xié)調和服務。

　�。ǘ�）負責協(xié)助維護東風湖新區(qū)建設總體規(guī)劃實施，負責協(xié)助相關職能部門做好區(qū)域內新上項目、新增建（構）筑物等的前期審查和協(xié)調工作。

　�。ㄈ�）負責協(xié)助策劃、實施東風湖新區(qū)開發(fā)建設及環(huán)境綜合整治的宣傳。

　　（四）負責協(xié)調做好區(qū)域內的禁違拆違治違工作，對巡查發(fā)現(xiàn)的違法建設及時通知責任主體單位處置，適時催辦督辦。

　�。ㄎ澹┴撠煘闁|風湖新區(qū)范圍內招商項目提供服務，營造良好招商環(huán)境。

　�。�六）負責協(xié)調做好東風湖新區(qū)環(huán)境綜合整治的日常工作；負責協(xié)調相關職能部門開展東風湖新區(qū)內環(huán)境整治綜合執(zhí)法工作。

　　（七）負責本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部內設機構包括：辦公室、協(xié)調股、業(yè)務股。本部門共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)5人。

　�。ǘ�）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部本級。

　　第二部分

　　2023年部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計113.58萬元。與上年相比，減少78.63萬元，減少40.91%，主要是因為其他收入、支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計113.58萬元，其中：財政撥款收入108.01萬元，占95.10%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.57萬元，占4.9%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計113.58萬元，其中：基本支出113.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計108.01萬元，與上年相比減少12.28萬元,減少10.21%，主要是因為壓縮開支。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出108.01萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少12.28萬元，減少10.21%，主要是因為壓縮開支。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出108.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出7.5萬元，占6.95%，衛(wèi)生健康（類）支出2.67萬元，占2.47%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出92.71萬元，占85.84%，住房保障（類）支出5.12萬元，占4.74%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為109.48萬元，支出決算數(shù)為108.01萬元，完成年初預算的98.66%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為6.73萬元，支出決算為6.78萬元，完成年初預算的100.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算數(shù)與實際繳納數(shù)四舍五入的原因。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

　　年初預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

　　年初預算為0.18萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的244.44%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工傷保險基數(shù)調整。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

　　年初預算為2.36萬元，支出決算為2.67萬元，完成年初預算的113.13

　　%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險基數(shù)調整。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

　　年初預算為91.29萬元，支出決算為92.71萬元，完成年初預算的101.56%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)上調。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為5.05萬元，支出決算為5.12萬元，完成年初預算的101.39%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：住房公積金基數(shù)調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出108.01萬元，其中：

　　人員經(jīng)費78.91萬元，占基本支出的73.06%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費29.1萬元，占基本支出的26.94%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、會議費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因是：同城取消接待沒有安排預算，與上年相比減少0.06萬元，減少100%,減少的主要原因是同城取消接待。其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因是本年未安排因公出國（境），與上年相比無變化的主要原因是未安排外事出訪活動。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因是同城取消接待，與上年相比減少0.06萬元，減少100%,減少的主要原因是同城取消接待。

　　公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本部門無政府性基金預算收支

　　九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。開支培訓費0.06萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)2人，內容為業(yè)務培訓；；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額30.55萬元，其中：政府采購貨物支出22.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬� 績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

　　組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出108.01萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出113.58萬元，其中：基本支出113.58萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96.5分，評價結果等次為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門整體支出績效情況

　　我部門2023年全年預算數(shù)為113.58萬元，執(zhí)行數(shù)為113.58萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：經(jīng)濟性分析：2023年本單位支出總額控制在預算總額以內，本單位預算資金均按規(guī)定管理使用，本著控制成本，合理開支，厲行節(jié)約的原則，開展了一系列工作和活動。效率性分析：2023年本單位按照時效目標完成持續(xù)創(chuàng)優(yōu)產業(yè)建設項目服務，督促落實環(huán)境治理工程征拆，協(xié)調推進綠化景觀帶及道路建設，高效保障新區(qū)開發(fā)建設各項工作順利推進。有效性分析：加快推進重點項目建設對我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的引領、帶動和輻射作用。環(huán)境整治方面：我工作部始終牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，扛牢“守護好一江碧水”的政治責任，圍繞“河暢、水清、岸綠、景美”的總體目標，始終把握“問題導向，精準施策”這個關鍵點，有力推動了東風湖生態(tài)環(huán)境治理升級工作。優(yōu)化營商環(huán)境方面：工作部牢固樹立“企業(yè)發(fā)展我發(fā)展，我與企業(yè)共繁榮”的理念，把“讓群眾辦事不求人，企業(yè)辦事更便捷”作為工作目標，采取多種措施，加強營商環(huán)境建設。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　主要存在問題財務管理方面的內部制度需進一步完善，財務人員業(yè)務水平需進一步提升，預算根據(jù)可預見的工作任務編制，確定了部門年度預算目標，細化了預算指標，但因實際工作中有改動，未能嚴格按照預算執(zhí)行。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

　　二、2023年度部門整體支出績效自評表

　　三、2023年度部門決算公開表

2023年度岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部單位整體支出績效自評報告.docx自評表.xlsx2023決算岳陽市岳陽樓區(qū)東風湖新區(qū)建設工作部.xlsx