目  錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2020年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2020年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2020年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2020年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府辦部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé): （一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。

（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。

（八）執(zhí)行區(qū)禁毒委員會(huì)的各項(xiàng)決定，開展日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。

（九）參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。

（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）與岳陽(yáng)樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽(yáng)樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置: （一）總值班室。承擔(dān)區(qū)政府值班工作，收集和綜合重要政務(wù)信息，向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)上情下達(dá)，下情上報(bào)，及時(shí)妥善處理各級(jí)各類電話、傳真、電報(bào)的接收、登記、報(bào)批和傳遞工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室內(nèi)部安全保衛(wèi)、報(bào)刊信件和文件收發(fā)工作；接待來(lái)訪人員；為區(qū)政府辦公室工作人員提供后勤服務(wù)。

（二）文電室。負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室有關(guān)公文起草、核稿和印制工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（三）綜合室。負(fù)責(zé)制定區(qū)政府辦公室內(nèi)部管理制度，協(xié)助區(qū)政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)同志處理機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室有關(guān)工作的督促檢查；負(fù)責(zé)上級(jí)、同級(jí)單位文電收發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)文電保密、機(jī)要通信和檔案、印鑒及介紹信的使用管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府接待工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室公共資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作；監(jiān)督下級(jí)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。參與岳陽(yáng)樓區(qū)戶籍準(zhǔn)入審核工作。

（四）行政室。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府的全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議以及區(qū)政府召開的全區(qū)性重要會(huì)議的會(huì)議組織、會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要的起草工作。

（五）督查室。負(fù)責(zé)辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)；督促檢查區(qū)政府決策部署的貫徹落實(shí)情況，并報(bào)告區(qū)政府；負(fù)責(zé)區(qū)政府全體會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議和其他重要會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦落實(shí)；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)績(jī)效考核、省市區(qū)重點(diǎn)民生實(shí)事辦理等工作。

（六）政工人事室。負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的黨建和人事工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室黨組會(huì)議及其他有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、會(huì)議記錄、整理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室及所屬事業(yè)單位有關(guān)人員出國(guó)（境）的政審工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理服務(wù)工作。

（七）建議提案室。組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)上級(jí)及本級(jí)人大、政協(xié)來(lái)文的辦理工作；負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)聯(lián)系工作。

（八）禁毒辦。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于禁毒工作的一系列方針政策，從實(shí)際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)省、市責(zé)任書的要求，分解年度禁毒工作任務(wù)指標(biāo)，制定簽訂年度禁毒工作責(zé)任書，督促落實(shí)禁毒工作責(zé)任制，對(duì)各街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）禁毒委成員單位責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核；開展禁毒調(diào)查研究，及時(shí)分析掌握全區(qū)毒情動(dòng)向和工作進(jìn)展情況，提出對(duì)策和建議；組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊(duì)伍建設(shè)和工作開展；組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒工作；指導(dǎo)禁毒基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，組織開展禁毒理論調(diào)查研究，制定禁毒工作規(guī)范，組織開展建設(shè)禁毒信息系統(tǒng)，指導(dǎo)禁毒系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析及吸毒人員登記表、檔案等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)資料的規(guī)范化建設(shè)；指導(dǎo)禁毒隊(duì)伍建設(shè)，檢查、督促各級(jí)禁毒專門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及禁毒業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、裝備的計(jì)劃、管理；承辦區(qū)禁毒委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

政府辦本級(jí) 、禁毒宣教中心。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)778.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款778.22萬(wàn)元，收入較去年增加37.27萬(wàn)元，主要是基本支出增加 31.27 萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加 6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)778.22萬(wàn)元，其中，基本支出651.22萬(wàn)元（工資福利支出489.53萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出111.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.48萬(wàn)元），項(xiàng)目支出127萬(wàn)元。支出較去年增加37.27萬(wàn)元，主要是工資福利25.44萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出2.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.21萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出較去年增加6萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入778.22萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為651.22萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為127萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，督查28萬(wàn)，主要用于主要用于督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對(duì)區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項(xiàng)及區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示貫徹落實(shí)情況，并及時(shí)向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作；調(diào)研經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和具體工作部署，按照區(qū)人民政府的指示和確定的課題開展調(diào)查研究；值班信訪維穩(wěn)22萬(wàn)元主要用于區(qū)人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織突發(fā)事件的處置工作，以及本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)工作；重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)18萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)全區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)、協(xié)調(diào)和審批代辦工作；主要用于老干8萬(wàn)，主要用于老干活動(dòng)的正常開展和老干節(jié)日慰問工作；政府事務(wù)經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元，主要用于協(xié)助開展法律、法規(guī)和政策的宣傳、咨詢工作，協(xié)助開展業(yè)務(wù)和理論知識(shí)培訓(xùn)工作等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款778.22萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加37.27萬(wàn)元，上升9.5%。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少2.2萬(wàn)元。

3.一般性支出情況：2020年本部門預(yù)算商品服務(wù)支出612.40萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行及后勤保障。

4.政府采購(gòu)情況：2020年區(qū)政府辦公室采購(gòu)預(yù)算為64.2萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：本部門共有車輛0輛，無(wú)公務(wù)用車，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位依據(jù)實(shí)際情況無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為778.22萬(wàn)元，其中，基本支出651.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出127萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第二部分

2020年岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開表.xls