2022年岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預(yù)算)
6、支出分類(部門預(yù)算)
7、基本支出表
8、項目支出表
9、項目A(政府預(yù)算)
10、項目B(政府預(yù)算)
11、項目C(政府預(yù)算)
12、項目A
13、項目B
14、項目C
15、項目D
16、財政撥款收支總表
17、一般功能共預(yù)算支出表
18、工資福利(政府預(yù)算)
19、工資福利
20、個人家庭(政府預(yù)算)
21、個人家庭
22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)
23、商品服務(wù)
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預(yù)算)
27、政府性基金(部門預(yù)算)
28、國有資本經(jīng)營預(yù)算
29、財政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項清楚
32、新增資產(chǎn)配置表(存量項目)
33、采購
34、購買服務(wù)
35、情況
36、人員
37、項目支出績效目標(biāo)表
38、整體績效
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
4、辦理市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實；督促檢查區(qū)政府各部門和各街道（鄉(xiāng)）對區(qū)政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告。
5、組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
6、負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
7、執(zhí)行區(qū)禁毒委員會的各項決定，開展日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)禁毒宣傳教育工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促相關(guān)單位開展禁毒工作。
8、參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。
9、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
10、與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責(zé)分工。岳陽樓公安分局負(fù)責(zé)人口基本信息系統(tǒng)的建立、維護和管理工作，區(qū)政府辦公室參與戶籍準(zhǔn)入審核工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門現(xiàn)有干部職工44人，其中，公務(wù)員編制干部31人，事業(yè)編制職工13人。本部門內(nèi)設(shè)：總值班室、文電室、綜合室、行政室、督查室、政工人事室、建議提案室、禁毒辦8個股室；下設(shè)：岳陽市岳陽樓區(qū)政府事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)禁毒宣教中心2個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：區(qū)政府辦本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,001.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,001.54萬元。收入較去年增加147.26萬元，主要是項目經(jīng)費增加147.26萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,001.54萬元，其中，一般公共服務(wù)支出823.8萬元，社會保障和就業(yè)支出83.13萬元，衛(wèi)生健康支出40.14萬元，住房保障支出54.48萬元。支出較去年增加147.26萬元，主要是項目經(jīng)費增加147.26萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,001.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)835.54萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算166萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)166萬元，主要用于協(xié)同辦公軟、硬件的配置。特定項目建設(shè)的專項支出等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費77.4萬元，比上年預(yù)算減少17.98萬元，比上年預(yù)算下降18.85%，主要是弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，規(guī)范機關(guān)運行，提高行政效率，降低行政成本。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為43萬元，其中，公務(wù)接待費43萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算；在單位財政撥款的其他項目業(yè)務(wù)費中列支。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額144.27萬元，其中，貨物類采購預(yù)算62.47萬元；工程類采購預(yù)算3萬元；服務(wù)類采購預(yù)算78.8萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,001.54萬元，其中，基本支出835.54萬元，項目支出166萬元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。
第二部分 2022年部門預(yù)算表