- 索 引 號：11111/2021-1827850
- 發(fā)布機構(gòu)：岳陽樓區(qū)人民政府
- 生成日期：2021-06-16 15:34:58.0
- 公開日期：2021-06-16
- 公開方式：政府網(wǎng)站
- 公開范圍：全部公開
項目支出預算績效目標申報表
來源：區(qū)發(fā)改局
2021-06-16 15:34
| 填報單位（蓋章）： 單位負責人： |
| 項目基本情況 |
項目名稱 |
項目前期、項目概算及項目入庫建設(shè) |
| 項目屬性 |
新增項目□ 延續(xù)項目R |
| 主管部門 |
樓區(qū)政府 |
項目起止時間 |
2021.1-2021.12 |
| 項目負責人 |
黃黎明 |
聯(lián)系電話 |
2293555 |
| 績效管理 |
李娟 |
聯(lián)系電話 |
2296818 |
| 聯(lián)絡員 |
| 項目類型 |
1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □ |
| 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ |
| 3.其他專項類 R |
| 項目概況 |
負責擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等。進一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理，提高政府投資效益和項目管理水平。 |
| 項目立項依據(jù) |
《岳陽樓區(qū)人民政府投資項目概算管理辦法》岳樓政辦發(fā)[2017]8號 |
| 項目資金情況 |
項目資金申請（萬元） |
項 目 |
上年度安排資金 |
本年度申請資金 |
| 合 計 |
130 |
300 |
| 區(qū)級資金 |
130 |
300 |
| 市級資金 |
|
|
| 省級資金 |
|
|
| 中央資金 |
|
|
| 自有資金 |
|
|
| 支出明細預算（萬元） |
項 目 |
上年度安排資金 |
本年度申請資金 |
測算依據(jù)及說明 |
| 合 計 |
130 |
300 |
|
| 1、辦公及加班用餐費 |
10 |
40 |
|
| 2、打字復印及資料印刷費 |
9 |
55 |
|
| 3、編制咨詢費 |
88 |
160 |
|
| 4、其他 |
23 |
45 |
|
| 單位已有的（或擬訂的）保障項目實施的制度、措施 |
年初召開黨組會議，對項目前期工作進行了安排部署，明確由副局長蘇甜牽頭，總經(jīng)濟師陳志明配合，相關(guān)股室負責人具體落實。其中，項目前期辦公室負責省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作，擬訂并實施推進區(qū)重大項目前期工作的政策措施，組織重大前期項目庫建設(shè)；綜合計劃股、投資股、社會發(fā)展股、項目審批辦負責各自職能范圍內(nèi)的項目審批、備案、核準，并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準備申報項目。2021年，項目前期工作均要求高質(zhì)高效地完成工作目標。按《岳陽樓區(qū)人民政府投資項目概算管理辦法》實施，進一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理，提高政府投資效益和項目管理水平。 |
| 項目年度實施進度計劃 |
項目實施內(nèi)容 |
開始時間 |
結(jié)束時間 |
| 1、加強重大項目儲備庫建設(shè)，對全區(qū)各行業(yè)建設(shè)項目認真收集、仔細梳理、精準優(yōu)化，充實重大項目儲備庫，突出做好老舊小區(qū)改造、專項債券項目申報工作，做到應爭盡爭、應上盡上。 |
2021.1 |
2021.12 |
| 2、進一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理，提高政府投資效益和項目管理水平。 |
2021.1 |
2021.12 |
| 項目年度績效目標情況 |
長期績效目標 |
做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了岳陽樓區(qū)2021年主要建設(shè)項目安排表和重大前期工作項目庫以及2021年固定資產(chǎn)投資項目庫，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進項目快速落地，早施工、早見效。 |
| 本年度績效目標 |
1.全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 |
| 2.實現(xiàn)概算規(guī)范化管理。 |
| 項目年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
| 產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
1.全區(qū)爭取中央、省、市預算內(nèi)資金 |
1.爭取16 億 |
| 2.項目概算 |
2.預計完成200個左右。 |
| 質(zhì)量指標 |
固定資產(chǎn)投資 |
增長9%左右 |
| 時效指標 |
資金撥付及時率 |
100% |
| |
成本指標 |
300萬元 |
100% |
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
| 產(chǎn)出指標 |
經(jīng)濟效益 |
1.爭取中央、省、市預算內(nèi)資金。 |
100% |
| 2.減少政府債務風險。 |
| 社會效益 |
1.全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 |
100% |
| 2.化解政府債務風險 |
| 環(huán)境效益 |
萬元GDP能耗 |
下降 3.66%左右 |
| 可持續(xù)影響 |
|
|
| 服務對象滿意度 |
項目立項審批 |
100% |
| 其他說明的問題 |
|
| 財政部門 |
（蓋章） |
| 審核意見 |
年 月 日 |