岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2018年預(yù)算情況
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局2018年部門預(yù)算說明
第一部分
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
擬訂全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；創(chuàng)新社會(huì)組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會(huì)組織；組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)；組織、協(xié)調(diào)減災(zāi)、救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布災(zāi)情；貫徹落實(shí)《社會(huì)救助暫行辦法》，依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度；管理、申報(bào)、發(fā)放社會(huì)救助資金；研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；擬訂全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)籌募善款，組織開展各種慈善項(xiàng)目和活動(dòng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)166人，其中：在職編制141人；離退休25人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室：辦公室（信訪法制股）、政工人事股、財(cái)務(wù)股、社會(huì)組織管理辦公室、優(yōu)撫股（區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、復(fù)員退伍軍人安置股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、老齡工作委員會(huì)辦公室。
二、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入1645.66；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1645.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1645.66萬(wàn)元。收入較去年增加了139.47萬(wàn)元，主要原因是：津補(bǔ)貼和績(jī)效工資的調(diào)增。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1645.66萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1522.97萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.45萬(wàn)元，住房保障支出82.24萬(wàn)元，。支出較去年增加139.47萬(wàn)元，主要原因是津補(bǔ)貼和績(jī)效工資的調(diào)增。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1645.66萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1489.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為156.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：退伍安置工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于確保退役士兵合法權(quán)益得到保障，確保退役士兵總體穩(wěn)定；優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于服務(wù)廣大優(yōu)撫對(duì)象；退役軍人接訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于接訪勸訪退役軍人；雙擁工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于慰問經(jīng)費(fèi)、雙擁宣傳費(fèi)、雙擁活動(dòng)；老年證工本費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置老年證；社會(huì)組織管理經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于管理民間組織、協(xié)會(huì)；勘界聯(lián)點(diǎn)、地圖制作工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于勘界聯(lián)點(diǎn)工作；社區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更便捷的社區(qū)服務(wù)；救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于保障基本民生；社區(qū)（村）工作人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于社區(qū)工作人員職業(yè)教育培訓(xùn)；低保對(duì)象公示費(fèi)支出18萬(wàn)元，主要用于根據(jù)動(dòng)態(tài)結(jié)果將對(duì)象救助情況在對(duì)象所在村、社區(qū)進(jìn)行張榜公示；低保專干經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元，主要用于專干工資發(fā)放；婚姻登記檔案管理費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于全區(qū)的婚姻檔案查詢工作；婚姻登記證件表格資料費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于保障岳陽(yáng)樓區(qū)婚姻登記工作；殯葬管理執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出5元，主要用于切實(shí)推進(jìn)殯葬改革，加強(qiáng)殯葬管理，監(jiān)督殯葬服務(wù)；慈善、福彩宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，主要用于慈善、福彩宣傳活動(dòng)；社會(huì)救助工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于按社會(huì)救助工作需求進(jìn)行保障切實(shí)保障社會(huì)救助日常工作；社會(huì)事務(wù)、社會(huì)福利、老區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于社會(huì)事務(wù)社會(huì)福利老區(qū)工作的正常開展。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款201.00萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加57.19萬(wàn)元，上升39.7%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少4萬(wàn)元逐年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。
3、政府采購(gòu)情況
2018年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)民政局政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開的表格情況
1、部門預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類匯總表
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
10、政府性基金撥款支出分類匯總表
11、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
13、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
