岳陽樓區(qū)民政局2019年部門預(yù)算說明

第一部分：

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

擬訂全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；創(chuàng)新社會組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會組織；組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動；組織、協(xié)調(diào)減災(zāi)、救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布災(zāi)情；貫徹落實(shí)《社會救助暫行辦法》，依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度；管理、申報(bào)、發(fā)放社會救助資金；研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)籌募善款，組織開展各種慈善項(xiàng)目和活動。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)95人，其中：在職編制91人；離退休29人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室：辦公室（信訪法制股）、政工人事股、財(cái)務(wù)股、法制股（行政審批股）、社會組織管理股、社會救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會事務(wù)股、社會福利股、老齡工作委員會辦公室。

二、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算收入為一般公共預(yù)算收入1262.38；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1262.38萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1262.38萬元。收入較去年減少了383.28萬元，主要原因是：津補(bǔ)貼和績效工資的調(diào)減。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1262.38萬元，其中，機(jī)關(guān)工資福利支出764.97萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出459.92萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.49萬元。支出較去年減少383.28萬元，主要原因是津補(bǔ)貼和績效工資的調(diào)減。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1262.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為946.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為316.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：一般行政管理實(shí)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2萬元，主要用于一般行政管理；社會組織管理經(jīng)費(fèi)支出2萬元，主要用于管理民間組織、協(xié)會；勘界聯(lián)點(diǎn)、地圖制作工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元，主要用于勘界聯(lián)點(diǎn)工作；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出158萬元，主要用于為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更便捷的社區(qū)服務(wù)；其他民政管理實(shí)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出152萬元，主要用于其他全區(qū)民政管理。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少1萬元逐年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

2、政府采購情況

2018年岳陽市岳陽樓區(qū)民政局政府采購服務(wù)預(yù)算190萬元。其中：購買養(yǎng)老服務(wù)30萬元，社會工作服務(wù)工作站100萬元，民間組織托管30萬元，養(yǎng)老服務(wù)托管30萬元。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購預(yù)算表

26、采購服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表