目錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　1、負(fù)責(zé)全區(qū)民政工作，擬訂全區(qū)民政事業(yè)年度計(jì)劃和中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究擬訂全區(qū)民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2、創(chuàng)新社會(huì)組織管理體制，培育和發(fā)展全區(qū)社會(huì)組織。承擔(dān)依法對全區(qū)社會(huì)團(tuán)體的登記管理和監(jiān)督責(zé)任;查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會(huì)的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督工作，查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。

　　3、貫徹落實(shí)《社會(huì)救助暫行辦法》，依法建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度、特困人員供養(yǎng)制度、臨時(shí)救助制度、救急難制度;管理、申報(bào)、發(fā)放社會(huì)救助資金;牽頭相關(guān)職能部門建立健全社會(huì)救助體系，組織召集社會(huì)救助聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)區(qū)本級(jí)相關(guān)單位和報(bào)請市級(jí)開展城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息比對;擬定全區(qū)社會(huì)救助工作規(guī)劃，有計(jì)劃地組織安排社會(huì)救助工作培訓(xùn);監(jiān)督檢查街道(鄉(xiāng))社會(huì)救助的申請受理、調(diào)查審核責(zé)任主體落實(shí)情況。

　　4、研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見;指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村(居)民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)開展服務(wù)管理創(chuàng)新;負(fù)責(zé)全區(qū)社區(qū)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　5、指導(dǎo)婚姻管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革，擬訂并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)枃管理辦法;按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記條例》，為符合婚姻登記條件的當(dāng)事人辦理結(jié)婚登記、離婚登記。建立保管婚姻檔案，對結(jié)婚證、離婚證遺失或者損毀的，依法補(bǔ)發(fā)證件。

　　6、主管行政區(qū)劃工作，負(fù)責(zé)街道(鄉(xiāng))的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬訂全區(qū)行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施;承辦與鄰區(qū)(縣)邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;指導(dǎo)各街道(鄉(xiāng))行政區(qū)劃工作和邊界爭議的調(diào)處工作;承辦本轄區(qū)地名的命名、更名變更和政府駐地遷移審核工作;規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;完成國家其他地名工作任務(wù)。

　　7、擬訂全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;擬訂全區(qū)福利設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)區(qū)級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批工作，承擔(dān)老年人、孤殘兒童等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度;擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策;負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定審批;主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作，研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票，管理本級(jí)福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)福利資金的管理使用。

　　8、負(fù)責(zé)籌募善款，組織開展各種慈善項(xiàng)目和活動(dòng)，扶助弱群體和個(gè)人，積極參與政府的扶貧工程和社會(huì)救濟(jì)工作，協(xié)助政府開展救災(zāi)賑濟(jì)工作。資助和舉辦安老、助孤、濟(jì)困的各種社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、推動(dòng)社會(huì)福利社會(huì)化，為弱勢群體提供物質(zhì)幫助和精神撫慰;負(fù)責(zé)對外合作與交流，加強(qiáng)與省、市內(nèi)各公益慈善機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)作，指導(dǎo)促進(jìn)區(qū)慈善事業(yè)的發(fā)展。

　　9、負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)營性公墓建設(shè)的規(guī)劃、審核報(bào)批和管理工作;指導(dǎo)全區(qū)公益性公墓建設(shè)。

　　10、保障城市生活無著落的流浪乞討人員的基本生活權(quán)益;負(fù)責(zé)實(shí)施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，指導(dǎo)社會(huì)收養(yǎng)管理工作，協(xié)助涉外收養(yǎng)登記管理等有關(guān)工作;協(xié)助收容遣送工作。

　　11、負(fù)責(zé)全區(qū)民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

　　12、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全區(qū)社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)全區(qū)基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè);推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

　　13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　14、與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作、指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.人員編制情況：區(qū)民政局機(jī)關(guān)行政編制15名。設(shè)局長1名，副局長3名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。實(shí)際在編人員75人。2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)10個(gè)股室，分別是辦公室(信訪股)、政工人事股(社會(huì)工作股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法制股(行政審批股)、社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)建設(shè)股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股。3.預(yù)算單位構(gòu)成：（有下屬單位未獨(dú)立核算）本單位下屬6個(gè)事業(yè)單位，分別是岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)救助服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)婚姻登記中心、岳陽市岳陽樓區(qū)社會(huì)組織服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殯葬執(zhí)法大隊(duì)（岳陽樓區(qū)殯葬服務(wù)中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)慈善救助服務(wù)中心(岳陽市岳陽樓區(qū)福利彩票發(fā)行中心)、岳陽市岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心。本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和下屬單位。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1343.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1343.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加63.91萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加、工資福利支出增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算1343.69萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)科目支出1228.91萬元，衛(wèi)生健康支出科目40.21萬元，住房保障科目支出74.57萬元。支出較去年增加63.91萬元，其中基本支出增加26.91萬元，項(xiàng)目支出增加37萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY福利支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作量加大，開支增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1343.69萬元，其中，，社會(huì)保障和就業(yè)科目支出1228.91萬元，占91.46%；衛(wèi)生健康支出科目40.21萬元，占2.99%；住房保障科目支出74.57萬元，占5.55%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1181.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1052.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出129.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為161.7萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出161.7萬元，主要用于社會(huì)組織管理、社會(huì)救助、區(qū)劃調(diào)整、地名普查、婚姻登記及管理服務(wù)、社會(huì)事務(wù)等方面；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元，撫恤金1.7萬元。。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款129.6萬元，比上一年減少3.6萬元，降低2.7%。主要原因是厲行節(jié)約壓縮機(jī)關(guān)開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元。比上一年減少1.16萬元，降低24.89%，主要原因是原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待開支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2023年政府采購預(yù)算總額384.87萬元，其中工程類124.8萬元，貨物類141.577萬元，服務(wù)類320.68萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)723.28萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)489.3萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)197.2萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)36.78萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

　　本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1343.69萬元，其中，基本支出1181.99萬元，項(xiàng)目支出161.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格