岳陽(yáng)樓區(qū)人社局2018年決算公開(kāi)

樓區(qū)人社局2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 人社局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分 人社局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職能：

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家人力資源工作、社會(huì)保障工作的基本方針、政策和法律、法規(guī)：結(jié)合全區(qū)實(shí)際、研究似訂本行政區(qū)內(nèi)相應(yīng)政策和具體改革方案；編制全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)年度工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

二、人力資源和社會(huì)保障局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)股、信訪法制和勞動(dòng)關(guān)系股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位管理股（機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)崗位考核辦公室）、軍轉(zhuǎn)和專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股（工資制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、就業(yè)指導(dǎo)和人力資源市場(chǎng)管理股、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、醫(yī)療工傷保險(xiǎn)審核股、社會(huì)保障業(yè)務(wù)稽核辦公室 。                      

第二部分 人社局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 （公開(kāi)表格附后）

第三部分  人社局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明：  

2018年度總收入 818.44萬(wàn)元，較2017年總收入549.32萬(wàn)元增加269.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%；2018年總支出 829.35萬(wàn)元較2017年總支出680.10萬(wàn)元增長(zhǎng)149.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。                                               

二、2018年度收入決算情況說(shuō)明：

本年收入合計(jì)818.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入812.52 萬(wàn)元，占 99%；其他收入 5.92  萬(wàn)元，占 1 %。

三、2018年度支出決算情況說(shuō)明：

本年支出合計(jì) 829.35萬(wàn)元，其中：基本支出382.65萬(wàn)元，占46 %；項(xiàng)目支出 262.55 萬(wàn)元，占 32 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出184.15萬(wàn)元，占22%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、2018年度財(cái)政撥款總收入 812.52萬(wàn)元，較2017年總收入545.2萬(wàn)元增加267.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%；2018年財(cái)政撥款總支出 829.35萬(wàn)元較2017年總支出680.10萬(wàn)元增長(zhǎng)149.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。

2、2018年度財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明：

本年財(cái)政撥款收入合計(jì)812.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款基本支出收入422.58 萬(wàn)元，占 52%；財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入 389.94  萬(wàn)元，占48 %。

3、2018年度財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明：

本年財(cái)政撥款支出合計(jì) 829.35萬(wàn)元，其中：基本支出382.65萬(wàn)元，占46 %；項(xiàng)目支出 262.55 萬(wàn)元，占 32 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出184.15萬(wàn)元，占22%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 382.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)829.35萬(wàn)元的46 %。與2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.5萬(wàn)元減少19.85萬(wàn)元，下降5 %。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 382.65萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為369.27萬(wàn)元，支出決算為382.65萬(wàn)元。其中

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）經(jīng)費(fèi)撥款（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 346.81萬(wàn)元，支出決算為 360.19 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資及五金增長(zhǎng) 。             

2. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為  14.81萬(wàn)元，支出決算為  14.81 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100  %。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）生育金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為7.65，支出決算為 7.65 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。

六、樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出 382.65萬(wàn)元  ，其中：人員經(jīng)費(fèi)  310.12  萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi) 26.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為45.7萬(wàn)元，主要包括：退休人員費(fèi)用、住房公積、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元、決算為 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.4萬(wàn)元、決算為8 萬(wàn)元，占39 %。2018年度，我局公務(wù)接待支出 8萬(wàn)元，公務(wù)接待218次、1815人（其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待函37次、368人；公務(wù)接待加班用餐181次、1447人）比2017年減少 18.07萬(wàn)元，減少56 %。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

八、2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款  0 萬(wàn)元，支出決算為 0  萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度，我局公務(wù)接待支出 8萬(wàn)元，公務(wù)接待218次、1815人（其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待函37次、368人；公務(wù)接待加班用餐181次、1447人）比2017年減少 18.07萬(wàn)元，減少56 %。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2018 年度，政府采購(gòu)預(yù)算支出70.18萬(wàn)元，2018年采購(gòu)支出總額 76.8萬(wàn)元、其中：政府采購(gòu)貨物支出  1.07 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 75.73  萬(wàn)元。主要是列支了新增的養(yǎng)老保險(xiǎn)征收（103號(hào)文件）工作及被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，家具用具及110套、通用設(shè)備 77套。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況。已嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。