第一部分

岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通建設(shè)的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全區(qū)交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。

2、根據(jù)交通建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體布局，組織編制本級(jí)公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和小街巷建設(shè)整體規(guī)劃，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍的地方公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線各種建設(shè)設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)工作。

5、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍已確定的港口航務(wù)管理業(yè)務(wù)和水上安全管理。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作和春運(yùn)安全管理工作。

7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和國防交通戰(zhàn)備工作。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)助市質(zhì)監(jiān)分站做好通鄉(xiāng)工程、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)保障性住房建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造計(jì)劃申報(bào)和組織實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料發(fā)展專項(xiàng)基金、散裝水泥專項(xiàng)資金的征收和統(tǒng)籌管理，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料改革及散裝水泥管理工作。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)大街小巷的路燈安裝維護(hù)、下水道清淤、疏通以及井蓋維護(hù)安裝、消防栓配套設(shè)施工作。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造計(jì)劃制定的對(duì)接和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期手續(xù)代辦；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送等工作。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

經(jīng)區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，我局于2011年8月由原交通局和原建設(shè)局合并組建成立，現(xiàn)有干部職工121 人，其中：在職在崗干部職74工人，退休干部職工47人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、政工人事股、綜合管理股、農(nóng)村公路管理股5個(gè)股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量和安全監(jiān)督所、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所、岳陽樓區(qū)棚改服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。岳陽樓區(qū)路燈管理所更名為岳陽樓區(qū)棚改服務(wù)中心，岳陽樓區(qū)燃?xì)廪k2017年10月份劃歸樓區(qū)城管局管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局只有本級(jí)，沒有納入其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括局機(jī)關(guān)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)471.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款471.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加43.81 萬元，主要原因是一般公共預(yù)算收入較去年增加43.81 萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)471.14萬元，一般公共服務(wù)支出471.14萬元，支出較去年增加43.81  萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加26.47萬元，一般商品和服務(wù)支出行政運(yùn)行費(fèi)用較去年增加21.16萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出退休績效考評(píng)較去年增加11.18萬元，項(xiàng)目支出中水上交通安全、校安工程監(jiān)管項(xiàng)目較去年減少了5萬元，安全隱患排查項(xiàng)目較去年減少了5萬元，春運(yùn)、治超專項(xiàng)較去年減少了5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入471.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為426.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：保障性住房監(jiān)管支出30萬元，主要用于保障性住房監(jiān)管人員支出、辦公費(fèi)等方面；企業(yè)改制維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于企業(yè)改制維穩(wěn)協(xié)調(diào)費(fèi)、小街巷建設(shè)及維護(hù)支出10萬元，主要用于建設(shè)及維護(hù)小街巷各項(xiàng)工作開展的工作經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  48萬元，比2017年預(yù)算增加 22萬元，上升 84.6%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  13 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  2 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.5 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.5 萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 12萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少了。

3、政府采購情況

2018年岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局政府采購預(yù)算總額 11.28萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算 4.28萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算  7萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計(jì)劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

13. 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

14. 項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)

交建局行政事業(yè)單位區(qū)級(jí)預(yù)算編報(bào)表.XLS