第一部分

岳陽樓區(qū)街巷建設協(xié)調辦公室2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

一、主要職能

2、主要負責全區(qū)小街巷建設項目現(xiàn)場摸底、調查，依法依規(guī)委托勘測設計、工程監(jiān)管、施工現(xiàn)場及監(jiān)管。實施12345熱線及12319熱線電話督辦的應急小型工程施工。黑臭水體整治和低洼漬水整治工作。

3、機構設置

從預算單位性質來看，岳陽樓區(qū)街巷建設協(xié)調辦公室部門預算只包括部本級預算

二、部門預算單位構成

岳陽樓區(qū)街巷建設協(xié)調辦公室只有本級，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)街巷建設協(xié)調辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算只包括本級預算的情況。2018年部門預算收入既收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出包括本單位基本運行的經(jīng)費。收入預算，2018年年初預算數(shù)108.2萬元，其中，一般公共預算收入14.07 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加11.64萬元。主要原因是公共預算撥款收入較去年增加11.64萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)108.2萬元，一般公共服務108.2萬元，較去年增加11.64萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加9萬元，一般商品和服務支出公用經(jīng)費較去年增加6.32萬元，人和家庭的補助支出退休績效考評較去年增加1.32萬元，項目支出小街巷建設管理項目較去年減少了5萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入108.2萬元，安排情況如下：

基本支出：2018年年初預算數(shù)為108.2萬元，為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款  13.5 萬元，2017年預算增加6.3萬元，上升87.5%

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為  2元，其中，公務接待費  2萬元，公務用車購置及運行費 0元。公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年 增加1.5萬元，主要原因是公務接待次數(shù)增加。

3、政府采購情況

2018年岳陽樓區(qū)街巷建設協(xié)調辦公室政府采購預算總額 5.9萬元，其中，政府采購貨物預算預算2.9萬元；政府采購服務預算 3萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預算公開的表格情況

1. 部門預算收支總表

2. 收入預算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預算總表

5. 支出預算分類匯總表

6. 基本支出預算明細表--工資福利支出

7. 基本支出預算明細表--商品和服務支出

8. 基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助

9. 一般公共預算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項資金預算匯總表

12. “三公”經(jīng)費預算公開表

13. 部門（單位）整體支出預算績效目標

14. 項目支出預算績效目標

街巷辦行政事業(yè)單位區(qū)級預算編報表.XLS