第一部分

岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)小型橋梁、中小型防護(hù)工程的建設(shè)；協(xié)助上級部門進(jìn)行路政執(zhí)法；渡船渡口安全巡查、督查。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位性質(zhì)來看，岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所部門預(yù)算只包括部本級預(yù)算

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所只有本級，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所本級。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算的情況。2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括本單位專項業(yè)務(wù)費(fèi)的專項經(jīng)費(fèi)。收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)129萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款129 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元；收入較去年增加21.6萬元。主要原因是公共預(yù)算撥款收入較去年增加21.6萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)129萬元，一般公共服務(wù)129萬元，較去年增加21.6萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加18.07萬元，一般商品和服務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)較去年增加9.87萬元，人和家庭的補(bǔ)助支出退休績效考評較去年增加0.66萬元，項目支出公路所公路執(zhí)法治超較去年減少了7萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入129萬元，安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為118萬元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：公路車流量比重調(diào)查3萬元，主要用于公路道路上巡查，調(diào)查等費(fèi)用；公路執(zhí)法治超5萬元，主要用于公路上執(zhí)行違法行為的治理等費(fèi)用；水上交通安全整治3萬元，主要用于水上安全整治等費(fèi)用。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  15萬元，2017年預(yù)算增加7.8萬元，上升108.3%

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元。公出國（境）費(fèi)  0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年增加3.7萬元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加和公務(wù)用車增加一臺。

3、政府采購情況

2018年岳陽農(nóng)村公路和船舶渡口管理所政府采購預(yù)算總額 5.75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算預(yù)算2.25萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算   3.5萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補(bǔ)助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

13. 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

14. 項目支出預(yù)算績效目標(biāo)

行政事業(yè)單位區(qū)級預(yù)算編報表農(nóng)村.XLS