岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度部門決算公開

目錄

第一部分  岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所 2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所概況

一、主要職能

農(nóng)村公路和船舶渡口管理所主要負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)小型橋梁、中小型防護工程的建設(shè)；協(xié)助上級部門進行路政執(zhí)法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成來看，岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所部門決算只包括部本級決算。

第二部分 岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所 2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入159.67萬元，同比2016年增加73.68萬元，增加了46.15%。2017年決算支出159.67萬元，同比2016年增加73.68萬元，增加了46.15%。

二、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入159.67萬元，其中財政撥款收入159.67萬元，財政撥款收入占決算收入的100%。

三、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出159.67萬元，其中基本支出159.67萬元，基本支出占決算支出100%。

四、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入159.67萬元，同比2016年增加73.68萬元，增加了46.15%。2017年財政撥款支出159.67萬元，同比2016年增加73.68萬元，增加了46.15%。

五、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出159.67萬元，同比2016年增加73.68萬元，增加了46.15%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出159.67萬元，其中：基本支出159.67萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財政撥款支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出159.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)159.67萬元相同，其中：基本支出159.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)159.67萬元相同。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出159.67萬元， 其中：工資福利支出112.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的70.7%；商品和服務(wù)支出22.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的14.26%；對個人和家庭的補助24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的15.03%。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出0.76萬元，比年初預(yù)算減少了0.04萬元。因為“三公”經(jīng)費預(yù)算“零增長”的要求；無公務(wù)用車，購置費為0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，因我單位進一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費支出0.76萬元，同比2016年下降0.1萬元，下降了11%。公務(wù)用車購置費為0；公務(wù)用車運行維護費0萬元，因我單位進一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務(wù)接待費0.45萬元，為本單位工作人員加班用餐，加班餐數(shù)為15次，總?cè)藬?shù)為150人。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.77萬元，比2016年17.99萬元增加4.78萬元，增長了20.99%。主要原因是：物價上漲，辦公費、水電費、印刷等商品服務(wù)價格上漲。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額1.52萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 1.52 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所2017年部門決算公開表格.xls