岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度部門決算公開

目錄

第一部分  岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室 2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室概況

一、主要職能

墻改辦主要負責組織、指導(dǎo)全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負責新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金的征收與管理；負責新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成來看， 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室部門決算只包括部本級決算。

第二部分  岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室 2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入176.73萬元，同比2016年增加82.21萬元，增加了86.97%。2017年決算支出176.73萬元，同比2016年增加82.21萬元，增加了86.97%。

二、關(guān)于 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入176.73萬元，其中財政撥款收入176.73萬元，財政撥款收入占決算收入的100%。

三、關(guān)于 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出176.73萬元，其中基本支出176.73萬元，基本支出占決算支出100%。

四、關(guān)于 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入176.73萬元，同比2016年增加82.21萬元，增加了86.97%。2017年財政撥款支出176.73萬元，同比2016年增加82.21萬元，增加了86.97%。

五、 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出176.73萬元，同比2016年增加82.21萬元，增加了86.97%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出176.73萬元，其中：基本支出176.73萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財政撥款支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出176.73萬元，與年初預(yù)算數(shù)176.73萬元相同，其中：基本支出176.73萬元，與年初預(yù)算數(shù)176.73萬元相同。

六、關(guān)于 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出176.73萬元， 其中：工資福利支出150.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的85.17%；商品和服務(wù)支出14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的7.92%；對個人和家庭的補助12.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的6.9%。

七、關(guān)于 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出0.5萬元，比年初預(yù)算減少了0.5萬元。因為“三公”經(jīng)費預(yù)算“零增長”的要求；無公務(wù)用車，購置費為0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，因我單位進一步嚴格管理和控制公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費支出0.5萬元，同比2016年增加0.2萬元，增加66.6%。因工作執(zhí)行任務(wù)增加，工作人員加班次數(shù)增加導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。公務(wù)用車購置費為0；公務(wù)用車運行維護費0萬元，我單位進一步嚴格管理和控制公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務(wù)接待費0.5萬元，為本單位工作人員加班用餐，加班餐數(shù)為15次，總?cè)藬?shù)為130人。

八、關(guān)于 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

 岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出14萬元，比2016年12.96萬元增加1.04萬元，增長了8.02%。主要原因是：物價上漲，辦公費、印刷等商品服務(wù)價格上漲。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額3.14萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 3.14 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室2017年度部門決算公開表格.xls