第一部分

岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通建設(shè)的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全區(qū)交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。

2、根據(jù)交通建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的具體布局，組織編制本級公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和小街巷建設(shè)整體規(guī)劃，并組織實施。

3、負(fù)責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍的地方公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線各種建設(shè)設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)工作。

5、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍已確定的港口航務(wù)管理業(yè)務(wù)和水上安全管理。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作和春運安全管理工作。

7、負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和國防交通戰(zhàn)備工作。

8、負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程質(zhì)量監(jiān)督工作，協(xié)助市質(zhì)監(jiān)分站做好通鄉(xiāng)工程、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對全區(qū)保障性住房建設(shè)項目的協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造計劃申報和組織實施。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料發(fā)展專項基金、散裝水泥專項資金的征收和統(tǒng)籌管理，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料改革及散裝水泥管理工作。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)大街小巷的路燈安裝維護、下水道清淤、疏通以及井蓋維護安裝、消防栓配套設(shè)施工作。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造計劃制定的對接和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)項目前期手續(xù)代辦；負(fù)責(zé)各項目部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進度報送等工作。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

經(jīng)區(qū)編制委員會批準(zhǔn)，我局于2012年8月由原交通局和原建設(shè)局合并組建成立，現(xiàn)有干部職工61 人，其中：在職在崗干部職25工人，退休干部職工36人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、綜合管理股、農(nóng)村公路管理股5個股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量和安全監(jiān)督所、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所、岳陽樓區(qū)棚改服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥管理辦公室5個二級機構(gòu)。岳陽樓區(qū)路燈管理所更名為岳陽樓區(qū)棚改服務(wù)中心，岳陽樓區(qū)燃?xì)廪k2017年10月份劃歸樓區(qū)城管局管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局只有本級，沒有納入其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局本級。

三、部門收支總體情況

2019年岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局預(yù)算只包括本級預(yù)算的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括局機關(guān)的專項業(yè)務(wù)費的專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)487.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款487.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加16.07萬元，主要原因是一般公共預(yù)算收入較去年增加16.07 萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)487.21萬元，一般公共服務(wù)支出487.21萬元，支出較去年增加16.07 萬元，主要原因是項目支出增加了企業(yè)改制經(jīng)費50萬元；因為人員少了三個，所以工資福利支出較去年減少43.89萬元，一般商品和服務(wù)支出行政運行費用較去年減少7.94萬元，對個人和家庭的補助支出退休績效考評較去年增加17.9萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入487.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為392.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：保障性住房監(jiān)管支出30萬元，主要用于保障性住房監(jiān)管人員支出、辦公費等方面；企業(yè)改制經(jīng)費50萬元；企業(yè)改制維穩(wěn)經(jīng)費支出5萬元，主要用于企業(yè)改制維穩(wěn)協(xié)調(diào)費；小街巷建設(shè)及維護支出10萬元，主要用于建設(shè)及維護小街巷各項工作開展的工作經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  57.55萬元，比2018年預(yù)算增加 9.55萬元，上升 19.9%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為   8萬元，其中，公務(wù)接待費  8 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少 23萬元，主要原因是公務(wù)用車已經(jīng)移交公路所，公務(wù)接待次數(shù)也減少了。

3、政府采購情況

2019年岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局政府采購預(yù)算總額 11.77萬元，都為貨物采購預(yù)算。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1. 部門預(yù)算收支總表

2. 收入預(yù)算總表

3. 非稅收入征收計劃表

4. 支出預(yù)算總表

5. 支出預(yù)算分類匯總表

6. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8. 基本支出預(yù)算明細(xì)表--對個人和家庭的補助

9. 一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10. 政府性基金撥款支出分類匯總表

11. 專項資金預(yù)算匯總表

12. “三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

13. 部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)

14. 項目支出預(yù)算績效目標(biāo)

岳陽樓區(qū)交通建設(shè)局2019年預(yù)算公開表.XLS