2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心部門(mén)決算

目錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

 

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 概況

一、 部門(mén)職責(zé)

     農(nóng)村公路和船舶渡口管理所主要負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)小型橋梁、中小型防護(hù)工程的建設(shè)；協(xié)助上級(jí)部門(mén)進(jìn)行路政執(zhí)法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口管理所為區(qū)住建局下屬副科級(jí)一類(lèi)事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中：在職全額編制12人，退休人員4人。內(nèi)設(shè)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心辦公室。決算單位只包括本中心。

 

第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表

   （公開(kāi)表格附后）

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收入共計(jì) 161.85萬(wàn)元。與2018年相比，減少7.11 萬(wàn)元，減少 4.2%，主要是因?yàn)?019年減少了人員支出。

2019年度支出共計(jì)134.08 萬(wàn)元。與2018年相比，減少34.87萬(wàn)元,減少 20.6 %，主要是因?yàn)?2019年職工年終獎(jiǎng)金未發(fā)放，未列支。

二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)  161.85 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 161.85  萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占 0%。

三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) 134.08 萬(wàn)元，其中：基本支出 134.08 萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。

四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 161.85 萬(wàn)元，與2018年相比，減少 7.11 萬(wàn)元，減少4.2 %，主要是因?yàn)?2019年減少了人員支出。   

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)134.08萬(wàn)元，與2018年相比，減少 34.87 萬(wàn)元，減少20.6%，主要是因?yàn)?2019年職工年終獎(jiǎng)金未發(fā)放，未列支。

五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出 134.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少 34.87 萬(wàn)元，減少20.6%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)?2019年職工年終獎(jiǎng)金未發(fā)放，未列支 。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2019年度財(cái)政撥款支出 134.08 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 19.4 萬(wàn)元，占 14.5 %；  項(xiàng)目 （類(lèi)）支出  0萬(wàn)元，占 0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 97.78   萬(wàn)元，占  72.9 %；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出 8.54 萬(wàn)元，占 6.4  %；住房保障（類(lèi)）支出 8.36 萬(wàn)元，占6.2  %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為147.37萬(wàn)元，支出決算為 134.08 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 91 %。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 30.21萬(wàn)元,支出決算為  19.4 萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè) （類(lèi)） （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 100.26萬(wàn)元，支出決算為  97.78 萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)。

                

 3. 衛(wèi)生健康（類(lèi)） （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 8.54萬(wàn)元，支出決算為 8.54 萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)。

                         

  4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 8.36  萬(wàn)元，支出決算為 8.36  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出 134.08 萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 114.68 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 19.4萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 4萬(wàn)元，支出決算為 2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的 54.5 %，其中：

因出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0萬(wàn)元，少增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為  0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為 0.21 萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.5 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少 0.6萬(wàn)元，減少 74 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為1.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的 98.5 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比持平，增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算 0萬(wàn)元，占0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 1.97萬(wàn)元，占90.4%。公務(wù)接待費(fèi)決算0.21萬(wàn)元，占9.6 %。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國(guó)（境 0 批次 0人次，開(kāi)支內(nèi)容為無(wú)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算 1.97 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 98.5%,主要是公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

其中： 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 1.97 萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為 0.21 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 10.5 %,主要是職工加班用餐費(fèi) 。

 八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入 0 萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的 0  %。比上年增加 0 %，本年支出 0 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的  0 %。比上年增加 0 %，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比上年增加 0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。

九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 19.4 萬(wàn)元。未超年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。 

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)無(wú)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) ；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.47 萬(wàn)元，用于外去學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  0 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車(chē)輛 1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛，其他用車(chē)主要是用于 ；年末無(wú)單價(jià) 20 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

 

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第五部分

附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2019年岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心整體自評(píng)報(bào)告.doc

部門(mén)(單位)名稱(chēng)： 岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心

預(yù) 算 編 碼： 407004

評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組   

2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心決算報(bào)表.xls