2021年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部 門 預(yù) 算

目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、項目支出績效目標(biāo)表

20、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2. 負(fù)責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

3. 負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。

4. 負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

5. 負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

6. 負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

7. 負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。

8. 負(fù)責(zé)組織實施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

9. 負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習(xí)（練）。

10. 擬訂全區(qū)人防通信、警報建設(shè)規(guī)劃，并組織實施；配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。

11. 組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時搶險款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

12. 負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

經(jīng)區(qū)編制委員會批準(zhǔn)，我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立，現(xiàn)有干部職工134 人，其中：在職在崗干部職工81人，退休干部職工53人。 內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個股室；下設(shè)：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心6個二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制范圍包含局本級和6個二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算只包括本級預(yù)算的情況。本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2021年年初收入預(yù)算數(shù)8509.28萬元，收入較去年增加3067.16萬元。增加的原因是2021年6個二級機(jī)構(gòu)的預(yù)算全部并入局機(jī)關(guān)一起預(yù)算，項目收入也較2020年有所增加。

（二）支出預(yù)算

2021年年初支出預(yù)算數(shù)8509.28萬元，支出較去年增加3067.16 萬元，主要原因是2021年的基本支出和項目支出都較2020年有所增加�；�本支出增加591.16萬元，其中：工資福利支出較去年增加470.45萬元，一般商品和服務(wù)支出行政運(yùn)行費用較去年增加87.05萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出較去年增加33.66萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8509.28萬元，其中行政運(yùn)行1107.28萬元，占總預(yù)算的13%；項目支出7402萬元，占總預(yù)算的87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1107.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為7402萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費222萬元，主要用于企業(yè)改制和行政與事業(yè)運(yùn)行等方面，其中企業(yè)改制經(jīng)費55萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助80萬元、農(nóng)村房屋安全隱患排查經(jīng)費50萬元、人防宣傳教育6萬元及公路執(zhí)法、水上交通安全整治、春運(yùn)經(jīng)費31萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費7180萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款162.98萬元，比上年增加87.05萬元，增長114.65%。主要原因是：增加了二級機(jī)構(gòu)人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17萬元，其中，公務(wù)接待費11萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費6萬元）。比上年增加10萬元，增加142.86%，主要原因是6個二級機(jī)構(gòu)的預(yù)算并入局機(jī)關(guān)，導(dǎo)致人員增加，車輛增加，經(jīng)費相應(yīng)增加。

（三）一般性支出情況

本部門2021年無會議費預(yù)算安排支出；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為全省干線公路前期工作調(diào)度會、招投標(biāo)合規(guī)性管理與法律學(xué)習(xí)等。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額5200萬元，其中工程類5200萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，因公車改革，本單位不再配置車輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第19張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第20張表《項目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 2021年部門預(yù)算表

    2021岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開表 - 副本.XLS