第一部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級(jí)城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報(bào)批、考評(píng)及資金使用管理等工作，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護(hù)管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進(jìn)度報(bào)送、管理考評(píng)及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理，實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和交通戰(zhàn)備工作。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護(hù)工程及保障性住房項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級(jí)主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護(hù)工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。
（九）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。
（十）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
（十一）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
（十二）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
第二部分 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì) 70238.79萬元。與2020年相比，增加61333.44萬元，增加 688.7 %，主要是因?yàn)樵黾优f改工程項(xiàng)目，2021年6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)并入局機(jī)關(guān)核算。
2021年度支出總計(jì) 70238.79 萬元。與2020年相比，增加61333.44 萬元,增加了 688.7%，主要是因?yàn)樵黾优f改工程項(xiàng)目，2021年6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)并入局機(jī)關(guān)核算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 70238.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入24457.74 萬元，占 34.8 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；政府性基金項(xiàng)目收入 39400 萬，占 56 %；其他收入 6381.05萬元，占 9.2%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 70238.79 萬元，其中：基本支出 1,203.24 萬元，占1.7 %；項(xiàng)目支出 23254.5萬元，占 33.1 %；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %；政府性基金項(xiàng)目支出 39400 萬，占 56 %；其他支出 6381.05萬元，占 9.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 24457.74 萬元，與 2020 年相比，增加 15552.39 萬元，增加 174.6%，主要是因?yàn)榕f改工程項(xiàng)目有所增加，6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)并入局機(jī)關(guān)核算。
2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 24457.74萬元，與2020年相比，增加 15552.39萬元,增加了 174.6 %，主要是因?yàn)榕f改工程項(xiàng)目有所增加，6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)并入局機(jī)關(guān)核算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出 24457.74萬元，占本年支出合計(jì)的 34.8%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加 15552.39萬元，增加 174.6 %，主要是因?yàn)榕f改工程項(xiàng)目有所增加，6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)并入局機(jī)關(guān)核算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出 24457.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 216.66萬元，占 0.8%；項(xiàng)目（類）支出 23254.5萬元，占 95.1 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 816.03萬元，占 3.3%；衛(wèi)生健康（類）支出 53.51 萬元，占 0.2 %；住房保障（類）支出 117.04 萬元，占 0.5 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 23219.4 萬元，支出決算數(shù)為 23219.4 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 216.66萬元,支出決算為 216.66萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為 816.03萬元，支出決算數(shù)為816.03萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
3、衛(wèi)生健康（類）支出。該科目年初預(yù)算數(shù)為 53.51萬元，支出決算為53.51萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4、 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 117.04 萬元，支出決算為 117.04萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5. 項(xiàng)目支出（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 23254.5 萬元，支出決算為 23254.5 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出 1203.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 986.57 萬元，占基本支出的 82 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 216.66萬元，占基本支出的 18 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 11萬元，支出決算為3.57 萬元，完成預(yù)算的 32.4 %，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0 %，預(yù)、決算數(shù)都為 0 的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %,未增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 11 萬元，支出決算為 3.57 萬元，完成預(yù)算的32.4 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比增加 1.81 萬元，增加102.84 %,增加的主要原因是2021年舉行慶祝建黨100周年歌詠比賽，共計(jì)70人加班用餐多次，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為 4.49 萬元，完成預(yù)算的 74.8 %，與上年相比增加 2.23 萬元，增加 98.67 %,增加的主要原因是2020年人防專車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用在機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理，2021年人防專車維護(hù)費(fèi)運(yùn)行費(fèi) 2.23 萬元在局機(jī)關(guān)核算，導(dǎo)致公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 3.57 萬元，占 44.3 % ,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 4.49萬元，占 55.7%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，無支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3.57 萬元，全年本部門職工加班批次 32 次，用餐人數(shù) 942 人次，主要是2021年舉行慶祝建黨100周年歌詠比賽70人加班用餐和職工加班用餐。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 4.49萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.49 萬元，截止2021年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 39400 萬元，與 2020 年相比，增加 39400 萬元，增加 100 %，主要是因?yàn)樵黾恿苏畟Y金的棚戶區(qū)舊城改造工程項(xiàng)目。
2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 39400 萬元，與2020年相比，增加 39400 萬元,增加了 100 %，主要是因?yàn)樵黾恿苏畟Y金的棚戶區(qū)舊城改造工程項(xiàng)目。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.66 元，比年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致 。
（二）一般性支出情況
2021年本部門無會(huì)議費(fèi)開支；開支培訓(xùn)費(fèi) 3.25 萬元，用于職工去外地參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支，人數(shù) 60 人，內(nèi)容為自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)公路普查培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)費(fèi)、交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)費(fèi)及公路所培訓(xùn)費(fèi)等。
（三）政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額 2100 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 2100萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2100萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2100萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛 2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。