一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃海蒂

聯(lián)絡(luò)電話

189****8096

人員編制

80

實有人數(shù)

80

職能職責(zé)概述

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進度報送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理及物業(yè)維修基金的申報和使用工作。

（七）負(fù)責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

（八）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理，參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。

（九）負(fù)責(zé)組織實施和參與全區(qū)市政設(shè)施、農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質(zhì)量監(jiān)督工作。

（十）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習(xí)（練）。

（十一）擬訂全區(qū)人防通信、警報建設(shè)規(guī)劃，并組織實施；配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護管理。

（十二）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時搶險款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：計劃1-12月份完成12345、12319和網(wǎng)格信息化督辦工程的應(yīng)急處置工作500萬元；

任務(wù)2：計劃1-12月完成份黑臭水及王家河面源整治工作840萬元；

任務(wù)3：計劃1-12月份完成農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、維修及安保工程工作400萬元；

任務(wù)4：計劃1-12月份完成開展車輛超載超限治理宣傳工作及水上交通安全專項整治工作11萬元；

任務(wù)5：計劃1-12月份完成2345及12319熱線督辦單要求完成的路燈維修維護及路燈改造安裝工作580萬元；

任務(wù)6：計劃1-12月份完成5條道路建設(shè)5290萬元；

任務(wù)7：計劃1-12月份完成加強人防宣傳工作40000份；

任務(wù)8：區(qū)政府下達(dá)其他各項任務(wù)。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、黨建引領(lǐng)，全面提升隊伍素質(zhì)

1．加強學(xué)習(xí)教育。局黨委認(rèn)真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和歷屆全會精神，每月組織1次黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，不斷提升班子成員政治素質(zhì)和思想素質(zhì)，牢牢把握政治立場、政治方向、政治原則、政治道路，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅決維護黨中央權(quán)威，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。督促指導(dǎo)基層黨支部認(rèn)真落實黨建工作責(zé)任和黨員民主評議、三會一課、民主生活會等制度，定期進行思想分析和教育，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。

2．深化黨史教育。制定了《岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展黨史學(xué)習(xí)教育的實施方案》，明確了學(xué)習(xí)重點、學(xué)習(xí)安排和工作措施，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動員大會上的重要講話精神，深入開展“學(xué)史明理”、“學(xué)史增信”、“學(xué)史崇德”、“學(xué)史力行”學(xué)習(xí)研討和讀書班、參觀紅色教育基地、“我為群眾辦實事”等實踐活動，圍繞“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”工作要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成黨史教育各項任務(wù)，切實把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為工作動力和發(fā)展成就，進一步推進住建事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

3．規(guī)范權(quán)力運行。加強制度建設(shè)，將權(quán)利關(guān)進制度的籠子，用制度管人管事，強化對黨員干部的教育管理，狠抓黨員干部工作作風(fēng)，提升工作效率；嚴(yán)格落實民主集中制和黨委會議事程序，制訂了《岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三重一大”議事制度》，明確了“三重一大”事項的主要內(nèi)容、集體決策機制和程序、集體決策機構(gòu)議事規(guī)則、“三重一大”事項決策的實施和責(zé)任追究，充分發(fā)揚民主，接受監(jiān)督，營造良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍，樹立了黨委班子的良好形象。

4．落實意識形態(tài)工作責(zé)任。局黨委認(rèn)真貫徹中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署和指示精神，全面落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，狠抓意識形態(tài)領(lǐng)域各項工作任務(wù)落實。研究制訂了《岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局意識形態(tài)工作分析研判制度》，定期召開專題會議，定期開展意識形態(tài)工作研判，深入排查存在的風(fēng)險點；黨委班子成員根據(jù)工作分工，按照“一崗雙責(zé)”抓好分管股室和二級機構(gòu)的意識形態(tài)工作，密切關(guān)注黨員干部思想動態(tài)，開展針對性的思想政治工作，確保分管一線人員思想穩(wěn)定、信念堅定。

5．深入開展學(xué)法用法。一年來，班子成員帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)了《行政許可法》、《安全生產(chǎn)法》、《建筑法》、《環(huán)保法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》、《勞動法》等法律法規(guī)，并要求股室和二級機構(gòu)在行政執(zhí)法、工程建設(shè)管理等工作中做到公開、公平、公正，依法依規(guī)依程序辦事。積極組織開展《如法網(wǎng)》普法學(xué)習(xí)和普法考試，全局干部職工參學(xué)率、參考率、合格率均達(dá)到100%。

二、擔(dān)當(dāng)作為，推動城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展

1．全力推動污染防治。管網(wǎng)建設(shè)。成立工作專班，積極配合市三峽水環(huán)境公司加快推進中心城區(qū)雨污管網(wǎng)建設(shè)，2021年完成樓區(qū)范圍內(nèi)市政主管網(wǎng)改造8.4千米、小區(qū)排水系統(tǒng)改造83公頃，累計完成市政管網(wǎng)改造40.3千米、小區(qū)排水系統(tǒng)改造328.7公頃。黑臭水體整治。我區(qū)負(fù)責(zé)的高家組排水明溝、望岳水庫、冷水鋪村水塘、大橋水塘等4處黑臭水體已全部實現(xiàn)截污納管，長治久清，已完成銷號，且通過了2021年中央環(huán)保督察檢查；牽頭完成了東風(fēng)湖上湖、中湖、下湖銷號工作，正在推進上上湖和撇污渠銷號工作。河湖面源整治。完成了王家河流域無物業(yè)、無單位管理小區(qū)內(nèi)化糞池和雨污支管網(wǎng)四輪集中清理整治，共計清理化糞池8390余個、污水管網(wǎng)8400余米，清理污水2460余車、9840余噸。完成了岳陽固強混凝土有限公司和岳陽市興業(yè)混凝土公司環(huán)境污染問題整治銷號。

2．穩(wěn)步推進重點工作。老舊小區(qū)改造。2021年啟動改造老舊小區(qū)204個，劃分為46個鄰里單元、48個獨立小區(qū)�，F(xiàn)204個小區(qū)已全部開工建設(shè)，190個小區(qū)已完工，剩余14個由市級實施的小區(qū)正在快速推進，所有配套設(shè)施改造項目已全部開工建設(shè)，已完成工程量85%。完善既有住宅使用功能，共完成既有住宅加裝電梯190臺。棚戶（舊城）區(qū)改造。2021年省定棚改項目任務(wù)7個，征拆任務(wù)1572戶，現(xiàn)已全部完成征拆簽約，簽約率100%；27個存量棚改項目完成清零騰地；掛牌出讓青年東路北側(cè)地塊等土地10宗，出讓土地711.18畝、成交總價34.539億元，洞庭南路歷史文化街區(qū)一期等5宗土地、642.82畝已掛牌待出讓；歷年棚改項目成本結(jié)算快速推進。城鄉(xiāng)道路建設(shè)。積極推動城鄉(xiāng)道路建設(shè)，易家路、農(nóng)工商東路西段、楊樹塘路、財富路、廣場巷已竣工通車，青年巷、文湘巷、馬壕東路正加快推進；積極配合市級部門加快推進重大項目建設(shè)，西環(huán)線、北環(huán)線如期實現(xiàn)全線通車；完成了橋東巷、斑竹巷、東井嶺巷、茶巷子和上觀音閣巷、下觀音閣巷、學(xué)坡北段、學(xué)坡南段等7條背街小巷提質(zhì)改造工程；完成農(nóng)村公路養(yǎng)護86公里，實施冷水鋪十字路口—京廣鐵路涵洞、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)白鶴垅水庫路等養(yǎng)護工程6個。城市居住小區(qū)協(xié)同治理�；�解業(yè)主與物業(yè)服務(wù)企業(yè)、業(yè)主與業(yè)主之間的矛盾糾紛1000余起，配合街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)現(xiàn)場處理物業(yè)小區(qū)突出矛盾30余起；指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）60余個小區(qū)成立了業(yè)主委員會，協(xié)助社區(qū)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)參與小區(qū)管理，不斷提升小區(qū)自治能力，營造物業(yè)小區(qū)和諧環(huán)境。

3．嚴(yán)抓疫情防控工作。按照區(qū)防控指揮部工作要求，全局干部職工，齊心協(xié)力，同舟共濟，認(rèn)真落實防控責(zé)任，把好關(guān)口，筑牢防線。累計檢測旅客253萬余人，按照程序累計閉環(huán)轉(zhuǎn)運入境紅黃碼、體溫及身份信息異常等情況旅客208人；累計完成交通運輸企業(yè)核酸檢測8984人次，兩針接種4423人，加強針接種1166人；排查全區(qū)范圍內(nèi)建筑項目（公司)共109個（家），完成全員核酸檢測7500人；完成了局系統(tǒng)干部職工全員核酸檢測和疫苗接種工作；深入宣傳推廣疫情防控知識和防控政策，共懸掛宣傳橫幅200余條，張貼海報600余張，向旅客、市民發(fā)放宣傳資料4000余份。通過市、區(qū)一盤棋，各單位部門通力配合，全力扼守住了“三站一場”“1”的增長，實現(xiàn)“0”的穩(wěn)定。

4．精準(zhǔn)落實中心工作。人防建設(shè)。完成了轄區(qū)7個早期人防工程維護加固；制作宣傳欄50塊、發(fā)放人民防空防災(zāi)知識手冊、防空防災(zāi)手冊、人防小博士、人防法律法規(guī)等宣傳手冊各40000余冊，全方位、多層面、廣普及開展人防宣教“五進”活動。民生訴求辦理。受理12345公眾熱線、12319城管熱線、網(wǎng)格工單、市長信箱信件反映的民生問題10000余件，及時處置應(yīng)急項目5000余個，一批事關(guān)廣大市民工作、生活、出行和物業(yè)糾紛、背街小巷“路不平”、“水不通”、“燈不亮”等問題得到有效解決；信訪維穩(wěn)。成立工作專班，完成了湘北水運公司和月山船廠信訪積案清零，906名職工解除勞動合同關(guān)系，身份置換金全部打卡發(fā)放到位，未出現(xiàn)進赴省京上訪事件；積極化解信訪矛盾，受理來信、來訪20余起，接待信訪人員1000余人次，全部按期辦結(jié)。爭資爭項。安排專人，主動對接省、市相關(guān)部門，積極爭取中央、省、市資金和項目，共完成爭資爭項18550.22萬元。建議提案辦理。完成市、區(qū)人大代表議案和政協(xié)委員提案辦理19件，解決了一批人大代表、政協(xié)委員關(guān)心的熱點、難點問題，實現(xiàn)了見面率、辦結(jié)率、滿意率“三個100%”的工作目標(biāo)。

同時，掃黑除惡、禁毒、反電詐、工會、婦委會、共青團等工作穩(wěn)步推進。

三、從嚴(yán)治黨，營造風(fēng)清氣正高地

1．強化主體責(zé)任。局黨委始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為一項重要工作，精心部署，嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；定期召開專題會議研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解，形成了“一級抓一級、層層抓落實”的良好工作格局；全面排查全系統(tǒng)廉政風(fēng)險點和權(quán)力風(fēng)險，制訂了詳細(xì)的防范措施，抓早抓小，防患未然；廣泛開展黨員干部談心談話活動，讓“扯袖子、咬耳朵”成為常態(tài)，防微杜漸，警鐘長鳴。

2．強化班子管理。加強局黨委領(lǐng)導(dǎo)班子的管理，督促班子成員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，過好人情關(guān)、名利關(guān)、金錢關(guān)，不搞權(quán)錢交易，不搞公私交易，違背原則的事堅決不做；從權(quán)力監(jiān)督、管黨治黨等方面入手，督促班子成員管好親屬和分管下屬；堅持黨的根本宗旨，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)融入到工作中，自覺抵制各種不正之風(fēng)，切實做到慎獨、慎微、慎欲、慎權(quán)。

3．強化模范帶頭。組織黨委班子成員深入學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》、《中國共產(chǎn)黨廉潔從政準(zhǔn)則》、《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)問責(zé)條例》等黨紀(jì)條規(guī)，督促班子成員帶頭遵守《黨章》、《準(zhǔn)則》、《條例》和廉政制度，規(guī)范自己的言行，充分發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用，樹立了黨委班子的良好形象。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

70238.79

24457.74

39400

6381.05

1、岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（包含7個二級機構(gòu)心）

70238.79

24457.74

39400

6381.05

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

70238.79

1203.23

986.57

216.66

69035.56（含舊改資金58521）

0

0

1、岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（包含7個二級機構(gòu)服務(wù)中心）

70238.79

1203.23

986.57

216.66

69035.56

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

8.06

3.57

4.49

1、岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（包含7個二級機構(gòu)）

8.06

3.57

4.49

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)（萬元）

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

294.69

294.69

1、岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（包含7個二級機構(gòu)）

294.69

294.69

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：落實12345、12319和網(wǎng)格信息化督辦工程的應(yīng)急處置工作

完成了12345、12319和網(wǎng)格信息化督辦工程的應(yīng)急處置工作562例。

目標(biāo)2：加強黑臭水及王家河面源整治工作

完成了黑臭水及王家河面源整治工作，清理化糞池8390余個，疏通污水支管網(wǎng)8400余米，清理淤泥污水2460余車，9840余噸。

目標(biāo)3：農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、維修及安保工程工作

完成了農(nóng)村公路養(yǎng)護及提質(zhì)改造2.425公里。

目標(biāo)4：開展車輛超載超限治理宣傳工作及水上交通安全專項整治工作

完成了車輛超載超限治理宣傳工作及水上交通安全專項整治工作。

目標(biāo)5：及時處理落實12345及12319熱線督辦單要求完成的路燈維修維護及路燈改造安裝工作

完成落實處理12345及12319熱線督辦562例及路燈故障等應(yīng)急維修和改造安裝4515盞。

目標(biāo)6：加強道路建設(shè)工作

對楊樹塘路、財富路,電信路、馬壕路、廣場巷等5條道路進行道路建設(shè)。

目標(biāo)7：加強人防宣傳工作

加強人防宣傳工作，制作人防宣傳展板50塊，發(fā)放人民防空防災(zāi)知識手冊、防空防災(zāi)手冊、人防小博士、人防法律法規(guī)等宣傳手冊各40000余冊。

目標(biāo)8：加裝電梯安裝工作；

2021年完成電梯安裝190臺。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

各項目質(zhì)量驗收合格。

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：受理12345公眾熱線、網(wǎng)格信息工單和市長信箱信件（份），完成小街巷下水道堵塞、路面破損、井蓋缺失、路燈故障等應(yīng)急搶修（起）。

熱線完成562份和維修路燈及安裝4515盞

指標(biāo)2：清理化糞池（個），疏通污水支管網(wǎng)（米），清理淤泥污水（車）噸

完成清理8390個化糞池、8400米管網(wǎng)、2460車淤泥、9840噸

指標(biāo)3：對2處污水處理設(shè)備運營的日常監(jiān)管，累計處理凈化水質(zhì)（噸）。

完成凈化189.1萬噸污水

標(biāo)4：對楊樹塘路、財富路,電信路、馬壕路、廣場巷等道路進行建設(shè)。

完成5條道路建設(shè)

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：各個項目按期完成投資。

100%

指標(biāo)2：各項基層工作及時落實到位。

100%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：基本支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)支出（萬元）。

1203.3

指標(biāo)2：三公經(jīng)費支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)支出（萬元）。

8.06

指標(biāo)3：項目支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)支出（萬元）。

69035.06

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

基本公共服務(wù)水平

98%

經(jīng)濟效益

對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用

98%

生態(tài)效益

環(huán)境安全水平

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

改善環(huán)境群眾滿意度

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

楊政

局長

區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

顧軍

副局長

區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

黃海蒂

財務(wù)審計股長

區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

舒小兵

辦公室主任

區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

評價組組長（簽字）：

顧軍

2022 年  5月 12日

部門（單位）意見：

楊政

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

2022 年  5 月  12日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

2022   年  5 月 12 日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況

（一）基本情況

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是區(qū)人民政府工作部門，為正科級，加掛岳陽市岳陽樓區(qū)交通局牌子。區(qū)人民防空辦公室作為區(qū)國防動員委員會的常設(shè)機構(gòu)，與區(qū)住建局合署辦公，實行一套工作機構(gòu)，兩個機關(guān)名稱�，F(xiàn)有干部職工137人，其中：在職在崗干部職80工人，退休干部職工57人。內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設(shè)股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股、安全管理股、名城保護股。下設(shè)所屬事業(yè)單位：岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。負(fù)責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作及物業(yè)管理。

單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局和各二級機構(gòu)整體支出  70238.79萬元：其中，基本支出1203.23萬元，包括人員支出986.57元，日常公用支出216.66萬元；項目支出69035.56（含舊改資金58521）萬元，人員支出主要是基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；日常公用支出主要是辦公費，印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、郵電費、公務(wù)接待費、維修費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、交通費、車輛運行費及其他費用。項目支出主要是12345熱線項目、道路建設(shè)項目、農(nóng)村公路養(yǎng)護、路燈電費及路燈維護，污水處理凈化運行、污水清淤及王家河面源整治項目、老舊小區(qū)改造。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局和各二級機構(gòu)基本支出1203.23萬元，其中：人員支出986.57萬元，公用支出216.66萬元；人員支出主要是基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用支出主要是辦公費，印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、郵電費、公務(wù)接待費、維修費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、交通費、車輛運行費及其他費用。三公經(jīng)費嚴(yán)格控制開支，本年度未超預(yù)算。

（二）專項支出

1、2021年專項資金安排落實、總投入等情況分析

（1）12345熱線、網(wǎng)格信息化及12319熱線預(yù)算資金:500萬元；

（2）道路整治項目預(yù)算資金：5290萬元；

（3）農(nóng)村公路項目預(yù)算資金：400萬元；

（4）路燈電費及維修預(yù)算資金：580萬元；

（5）王家河面源整治項目預(yù)算資金：144萬元；

（6）污水運行費預(yù)算資金：696萬；

（7）加裝電梯安裝補助：800萬元

2021年項目資金預(yù)算總投入 8410萬元。

2、2021年專項資金實際使用情況分析

（1）12345熱線、網(wǎng)格信息化及12319熱線項目資金實際使用 522.5萬元；

（2）道路建設(shè)項目資金實際使用  3466.1萬元；

（3）農(nóng)村公路項目資金實際使用411.5萬元；

（4）路燈電費及維修項目資金實際使用589.2萬元；

（5）王家河面源整治項目資金實際使用125.9萬元；

（6）污水運行費項目資金實際使用594萬元；

（7）加裝電梯安裝補助：800萬元

2021年項目實際使用資金合計6509.2萬元。

3、專項資金管理情況分析

（1）專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

（2）專項資金實行經(jīng)財政評審后，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。

（3）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

（4）加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1、工程項目40萬以下20萬以上由區(qū)財政直接結(jié)算評審，其中20萬以下由我局負(fù)責(zé)找第三方結(jié)算評審。

2、40萬以上的工程項目先由區(qū)財政局對該項目進行預(yù)算評審；項目完工后再送區(qū)財政結(jié)算評審；

3、服務(wù)類項目5萬元以上（含5萬）由區(qū)財政負(fù)責(zé)預(yù)算評審，服務(wù)類項目5萬元以下（含5萬）由我局負(fù)責(zé)預(yù)算評審；

（二）專項管理情況分析

1、程序規(guī)范，依法實施。嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，依次推進項目準(zhǔn)備、可行性研究報告審批、規(guī)劃審批、初步設(shè)計及概算審批、施工圖及預(yù)算審查、工程招投標(biāo)、開工建設(shè)、竣工驗收、工程結(jié)算、移交接管等環(huán)節(jié)工作。

2、問題導(dǎo)向，全程管控。針對政府公益建設(shè)項目管理過程中的技術(shù)經(jīng)濟脫節(jié)、參與各方責(zé)任缺失、工程變更隨意等突出問題，靶向施策、精準(zhǔn)管控。積極探索推行全過程工程咨詢和工程項目管理，加強項目投資各環(huán)節(jié)管理銜接，健全“估算控制概算，概算控制預(yù)算，預(yù)算控制結(jié)算”管理體系。

3、職責(zé)明晰，失職倒查。嚴(yán)格落實項目投資全過程負(fù)責(zé)制、技術(shù)經(jīng)濟服務(wù)單位服務(wù)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制、審查審核把關(guān)責(zé)任制，建立責(zé)任倒查追究機制，對因失職瀆職而導(dǎo)致的投資控制異常、結(jié)算超預(yù)算的啟動責(zé)任倒查和追究。

4、成立工程項目建設(shè)投資管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，負(fù)責(zé)項目實施的分管副職任副組長，財務(wù)審計股、行政審批股、城市建設(shè)股、項目前期股、交通管理股、人民防空股負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)行政審批股，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常督辦、條文解釋等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目建設(shè)技術(shù)專家咨詢庫，由李勇、李擁軍、張志、彭志海、戴冠東或外聘3-5名專家組成。

四、單位整體支出績效情況

1、 岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及各二級機構(gòu)基本支出和項目支出嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)，三公經(jīng)費嚴(yán)格控制開支，未超預(yù)算。

2、2021年各項目實施按照進度及時完成，各項目工程質(zhì)量驗收合格。

3、2021年各項目按照工程完成進度及時支付資金，保證工程施工順利進行。

4、2021年各項目完工后，城鄉(xiāng)人居環(huán)境得到明顯改善，居民幸福感、安全感、獲得感明顯提升。

五、存在的主要問題

無

六、改進措施和有關(guān)建議

無

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

追加項目預(yù)算

支付進度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付項目支出

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

15

社會效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98