岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度

單位預(yù)算說明

目錄

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé) 

1、負責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。 

2、負責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。 

3、負責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。 

4、負責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進度報送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。 

5、負責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計劃，并依法組織實施；負責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計劃各項保障方案，并組織落實；組織人防演習(xí)（練）。 

6、負責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負責(zé)全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作，并組織實施；負責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

本部門現(xiàn)有干部職工78 人，其中：公務(wù)員編制干部35工人，事業(yè)編制職工43人。本部門內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、行政審批股、名城保護股、城市建設(shè)股、項目前期股、房屋管理股、安全管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、信息股、戰(zhàn)備股12個股室；下設(shè)單位：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心等7個二級機構(gòu)。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,454.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,454.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位支出較去年減少7,055.04萬元，主要是2022年城市基礎(chǔ)建設(shè)專項支出資金4,000.00萬元未納入支出核算，財政統(tǒng)一納入專項支出核算。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1,454.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出267.45萬元，衛(wèi)生健康支出50.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,048.45萬元，住房保障支出88.17萬元。其中，支出較去年減少7,055.04萬元，主要是2021年城市基礎(chǔ)建設(shè)專項支出資金7055.04萬元納入本部門預(yù)算支出核算，2022年城市基礎(chǔ)建設(shè)專項支出預(yù)算未納入本部門核算，由財政統(tǒng)一納入預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,454.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出267.45萬元，占18.39%；衛(wèi)生健康支出50.17萬元，占3.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,048.45萬元，占72.1%；住房保障支出88.17萬元，占6.06%。

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,340.64萬元，其中：人員經(jīng)費1,198.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出142.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為113.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)113.60萬元，主要用于公路執(zhí)法治超、水上交通安全整治、公路車流量比重調(diào)查，春運專項費，物業(yè)管理費，撫恤金，車輛運行費等方面。 

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款142.20萬元，比上一年減少20.78萬元，降低12.75%。主要原因是履行節(jié)約、縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.00萬元，其中，公務(wù)接待費3.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。比上一年減少11.00萬元，降低64.00%，主要是履行節(jié)約，控制開支。 

（三）一般性支出情況

本單位2022年未計劃安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展3次培訓(xùn)，內(nèi)容為交通培訓(xùn)，事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、工程項目培訓(xùn)，人數(shù)55人；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額166.09元，其中工程類0萬元，貨物類78.17萬元，服務(wù)類87.92萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計294.69萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計157.47萬元；通用設(shè)備原值小計100.97萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計36.25萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標說明(按照新模板修改）

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1454.24萬元，其中，基本支出1340.64萬元，項目支出113.6萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。納入2022年項目支出績效目標的項目4個，涉及項目支出的金額為113.6萬元，其中，交通管理類等項目107.6萬元，人防宣教項目6萬元；詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21。2022年度本單位無重點績效項目。”

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

2022年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開表.xlsx