岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度部門預(yù)算說明

目錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

      1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)住建、交通的法律、法規(guī)和政策，配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局，組織編制本級城市道路建設(shè)整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2．負責(zé)區(qū)重點工程建設(shè)，負責(zé)指導(dǎo)、管理市政工程建設(shè)工作；負責(zé)全區(qū)房屋管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城保護管理和農(nóng)村危房改造工作，并組織實施；負責(zé)全區(qū)城建檔案管理工作。

3．負責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路面、路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。

4．負責(zé)全區(qū)棚戶（舊城）區(qū)、老舊小區(qū)改造項目的協(xié)調(diào)服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、進度報送、管理考評及征收拆遷相關(guān)規(guī)章制度的擬定。

5．負責(zé)全區(qū)新型墻體材料的推廣、應(yīng)用，承擔(dān)民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

6．負責(zé)全區(qū)物業(yè)管理及物業(yè)維修基金的申報和使用工作。

7．負責(zé)本范圍內(nèi)的農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理，實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設(shè)施；負責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作。

8．負責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)已確定的船舶渡口安全管理；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施，指導(dǎo)監(jiān)督和服務(wù)全區(qū)物流中心的發(fā)展；負責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)校車行駛線路的初審工作；負責(zé)全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作工作。

9．負責(zé)組織實施全區(qū)農(nóng)村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質(zhì)量安全監(jiān)督工作，協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質(zhì)量安全監(jiān)督工作。

10．負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門現(xiàn)有干部職工71人，其中：公務(wù)員編制干部21工人，事業(yè)編制職工50人。本部門內(nèi)設(shè)：辦公室、財務(wù)審計股、政工人事股、行政審批股、名城保護股、城市建設(shè)股、項目前期股、房屋管理股、安全管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、信息股11個股室；下屬單位：岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)交通質(zhì)量安全服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)街巷建設(shè)服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)棚戶（舊城）區(qū)改造項目服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心、岳陽樓區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1408.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1408.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少134.58萬元，主要是因為人員經(jīng)費減少了94.58萬元及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少了40萬元。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算1408.27萬元，都是一般公共服務(wù)支出，其中，社會保障和就業(yè)支出251.06萬元，衛(wèi)生健康支出41.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1038.07萬元，住房保障支出77.71萬元。支出較去年減少134.58萬元，其中基本支出減少94.58萬元，項目支出減少40.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經(jīng)費預(yù)算減少了94.58萬元及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少了40萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1408.27萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出251.06萬元，占17.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1038.07萬元，占73.71%；衛(wèi)生健康支出41.44萬元；占2.94%；住房保障支出77.71萬元，占5.52%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1241.27萬元，其中：人員經(jīng)費1113.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他殘疾人事業(yè)支出、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出127.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會會費、其他交通費用。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為167.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出159.00萬元，主要用于交通管理、物業(yè)管理、棚改工作經(jīng)費、舊改工作經(jīng)費等方面；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，主要用于公務(wù)執(zhí)法用車車輛保險、維修、加油等方面；編外用工人員經(jīng)費5.00萬元，主要用于支付臨聘人員工資。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款127.80萬元，比上一年減少9.00萬元，降低6.58%。主要原因是履行節(jié)約縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.10萬元，其中，公務(wù)接待費0.10萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費3.00萬元。與上年相比公務(wù)接待費減少2.90萬，減少96.97%，主要是履行節(jié)約縮減開支；公務(wù)用車購置及運行費無變化，無法計算百分比，主要原因是根據(jù)上年度實際情況安排。

（三）一般性支出情況

培訓(xùn)費預(yù)算2.00萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)56人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)、城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計培訓(xùn)、農(nóng)村公路四好培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額 134.35萬元，其中工程類0萬元，貨物類75.36萬元，服務(wù)類58.99萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計1029.48萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計155.05萬元；通用設(shè)備原值小計101.54萬元；專用設(shè)備原值小計719.56萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計53.33萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計19.62萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1408.27萬元，其中，基本支出1241.27萬元，項目支出167.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

2024年 岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開表.xlsx