第一部分：

岳陽(yáng)樓區(qū)文化體育產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)管理中心是區(qū)文化體育新聞出版局下屬獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：

根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)組織制訂全區(qū)業(yè)余訓(xùn)練及體育后備人才培養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)全區(qū)體育人才的選拔、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組團(tuán)組隊(duì)參加國(guó)家和省、市指令性體育競(jìng)賽。擬訂全區(qū)文化、體育、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策；負(fù)責(zé)全區(qū)文化體育、新聞出版產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營(yíng)人才的教育培訓(xùn)；承擔(dān)全區(qū)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)東風(fēng)廣場(chǎng)的綠化、亮化和設(shè)施的日常管理；承擔(dān)東風(fēng)廣場(chǎng)范圍內(nèi)衛(wèi)生保潔和城市管理職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)編辦核定正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制14名，其中正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)17人，其中：在職編制14人；離退休3人。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即我中心本級(jí)預(yù)算。我中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障部機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括預(yù)算東風(fēng)廣場(chǎng)維護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)177.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款177.89萬(wàn)元。收入較去年增加25.04萬(wàn)元，主要原因是：工資津補(bǔ)貼提標(biāo)、人員經(jīng)費(fèi)增加和新增加了項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)177.89萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出135.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)15.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.74萬(wàn)元，住房保障9.43萬(wàn)元、項(xiàng)目支出13萬(wàn)元。支出較去年增加20.62萬(wàn)元，主要原因是:基本支出增加20.04萬(wàn)元、項(xiàng)目支出增加5萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入177.89萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為164.89萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：：東風(fēng)廣場(chǎng)維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要用于廣場(chǎng)的日常維護(hù)；廣場(chǎng)維護(hù)費(fèi)市級(jí)體制補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，主要用于東風(fēng)廣場(chǎng)日常維護(hù)。辦公場(chǎng)地租金5萬(wàn)元，東風(fēng)廣場(chǎng)改造辦公場(chǎng)地拆除，用于租用辦公場(chǎng)所。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年部本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.71萬(wàn)元，增加3.38%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算持平�！�

3、政府采購(gòu)情況

2019年我部政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為177.89萬(wàn)元，其中，基本支出164.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購(gòu)預(yù)算表

26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

       2019年文化體育產(chǎn)業(yè)中心報(bào)表.XLS