第一部分：

             岳陽樓區(qū)文物所2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

根據授權，負責文物考古、文物收藏與利用、文物法制宣傳和文物保護管理工作。

二、部門預算單位構成

根據編辦核定，正股級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中正股級領導職數(shù)1名，副股級領導職數(shù)1名。現(xiàn)有人數(shù)11人，其中：在職編制8人；離退休3人

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即我所本級預算。我所2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障部機關基本運行的經費，也包括預算文物普查等專項經費。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)109.31萬元，其中，一般公共預算撥款109.31萬元。收入較去年增加5.37萬元，主要原因是：工資津補貼提標、人員經費增加。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)109.31萬元，其中文化體育與傳媒支出84.95萬元，社會保障和就業(yè)9.32萬元，衛(wèi)生健康支出2.71萬元，住房保障5.33萬元，項目支出7萬元。支出較去年增加5.37萬元，主要原因是:基本支出增加5.37萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入109.31萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為102.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中：文物保護支出2萬元，主要用于區(qū)內文物的日常巡查和看護；文物普查支出5萬元，主要用于區(qū)內文物的普查工作

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年部本級機關運行經費當年一般公共預算撥款12萬元，比2018年預算減少0.12萬元，減少0.99%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數(shù)為2.4萬元，其中，公務接待費2.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年預算持平�！�

3、政府采購情況

2019年我部政府采購預算總額3萬元，其中，政府采購貨物預算3萬元，政府采購服務預算50萬元。

4、國有資產占用使用情況說明：無國有資產預算

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為109.31萬元，其中，基本支出102.31萬元，項目支出7萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質)

23、項目支出預算明細表(按部門預算經濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經濟分類)

25、政府采購預算表

26、采購服務預算表

27、"三公"經費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

       2019年文物所報表.XLS