岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2023年度預(yù)算說明

目錄

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、項目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實施；指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動各門藝術(shù)的發(fā)展等。推行全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運動項目。負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局機(jī)關(guān)設(shè)置8個股室：辦公室、財務(wù)股、體育股、文物股、公共文化股、旅游發(fā)展股、市場股、政工股。本部門共有編制人數(shù)11人，實有在編人數(shù)16人，退休人員20人。二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成。本單位下屬二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心），本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算526.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款526.31萬元。政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少9.11萬元，主要是因為減少公共文化服務(wù)項目收入。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算526.31萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出409.55萬元，社會保障和就業(yè)支出86.73萬元，衛(wèi)生健康支出11.50萬元，住房保障18.53萬元。支出較去年減少9.11萬元，其中基本支出增加2.89萬元，項目支出減少12萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費正常調(diào)整，項目支出減少主要是因為公共文化服務(wù)支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算526.31萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出409.55萬元，占77.82%；社會保障和就業(yè)支出86.73萬元，占16.49%，衛(wèi)生健康支出11.50萬元，占2.19%，住房保障18.53萬元，占3.52%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為326.31萬元，其中：人員經(jīng)費297.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出28.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、公務(wù)接待費、維護(hù)（修）費、勞務(wù)費、工會費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為200萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出190萬元，主要用于公共文化服務(wù)、市場監(jiān)管、文物保護(hù)、旅游專項、產(chǎn)業(yè)調(diào)查入庫、體育彩票發(fā)行等方面；運行維護(hù)經(jīng)費10萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)信息租賃及維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.8萬元，比上一年減少1.8萬元，降低5.88%。主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運行成本。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少2.5萬元，降低50%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運行成本。

（三）一般性支出情況

2023年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額216.74萬元，其中工程類0萬元，貨物類59.69萬元，服務(wù)類157.05萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計548.58萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計160.01萬元；通用設(shè)備原值小計163.37萬元；專用設(shè)備原值小計48.50萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計124.76萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計51.94萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為526.31萬元，其中，基本支出326.31萬元，項目支出200萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格601001-岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2023年度預(yù)算公開表.xlsx