岳陽市岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2024年度預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　主要職責(zé)是貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策；擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向，并組織實(shí)施；指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種，推動各門藝術(shù)的發(fā)展等。推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和管理青少年競技體育發(fā)展，合理設(shè)置和布局全區(qū)競技運(yùn)動項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作；負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場行政執(zhí)法工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局機(jī)關(guān)設(shè)置8個股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、公共文化股、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場股、政工股。本部門共有編制人數(shù)11人，實(shí)有在編人數(shù)16人，退休人員20人。二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心）。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成。本單位下屬二級事業(yè)單位3個（文化館、圖書館、文化旅游體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心），本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算490.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款490.18萬元。政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。

　　本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少36.13萬元，主要是因?yàn)闇p少業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)收入。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算490.18萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出383.35萬元，社會保障和就業(yè)支出78.31萬元，衛(wèi)生健康支出9.78萬元，住房保障18.75萬元。支出較去年減少36.13萬元，其中基本支出減少8.13萬元，項(xiàng)目支出減少28萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T退休經(jīng)費(fèi)調(diào)整，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算490.18萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出383.35萬元，占78.21%；社會保障和就業(yè)支出78.31萬元，占15.98%，衛(wèi)生健康支出9.78萬元，占2.00%，住房保障18.75萬元，占3.83%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為318.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)289.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出28.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為172萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出162萬元，主要用于公共文化服務(wù)、市場監(jiān)管、文物保護(hù)、旅游專項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)調(diào)查入庫、體育彩票發(fā)行等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)信息租賃及維護(hù)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.8萬元，比上一年持平。主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運(yùn)行成本。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少2萬元，降低80%，主要原因是厲行節(jié)約和控制行政運(yùn)行成本。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2024年政府采購預(yù)算總額200.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類59.69萬元，服務(wù)類141.11萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)548.58萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)160.01萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)163.37萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)48.50萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)124.76萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)51.94萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

　　本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為490.18萬元，其中，基本支出318.18萬元，項(xiàng)目支出172萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格601001-岳陽樓區(qū)文化旅游廣電體育局2024年度預(yù)算公開表.xlsx