2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門預(yù)算 

2022年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門預(yù)算

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。 

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。 

3、組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 

4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 

5、貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。 

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。 

7、制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。 

8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。 

9、負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 

10、貫徹落實(shí)全區(qū)健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。 

11、承擔(dān)全區(qū)重大會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 

12、指導(dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。 

13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。 

14、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。 

15、有關(guān)職責(zé)分工 （1）與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，落實(shí)全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。 （2）與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （3）與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。區(qū)衛(wèi)健局對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。 （4）與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局是全額行政撥款單位，局本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室18個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，2家公立醫(yī)院、1家專科醫(yī)院，3家專業(yè)公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，14家街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和2家衛(wèi)生院。內(nèi)設(shè)辦公室分別是辦公室（信訪室）、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、血吸蟲(chóng)病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)分共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)股）、疾病預(yù)防控制股（區(qū)防治艾滋病工傷委員會(huì)辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,126.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,126.17萬(wàn)元。收入較去年減少7,438.7萬(wàn)元，主要是財(cái)政改變資金下達(dá)模式，經(jīng)審批后預(yù)算資金直接下達(dá)到各預(yù)算單位。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,126.17萬(wàn)元，其中，支出較去年減少7,438.7萬(wàn)元，主要是財(cái)政改變資金下達(dá)模式，經(jīng)審批后預(yù)算資金直接下達(dá)到各預(yù)算單位。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,126.17萬(wàn)元，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)931.17萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算195萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)195萬(wàn)元，主要用于醫(yī)改工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)、公共衛(wèi)生醫(yī)治中心工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)、宣傳經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、區(qū)級(jí)嘉獎(jiǎng)12萬(wàn)、計(jì)劃生育專項(xiàng)35萬(wàn)，傷殘金20萬(wàn)、公用車運(yùn)行3萬(wàn)。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少19.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降18.38%，主要是本年減少了退休人員事務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元預(yù)算在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少13萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格按照公務(wù)接待的要求控制接待經(jīng)費(fèi)。 

（三）一般性支出情況 

2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，主要是擬開(kāi)展衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)知識(shí)工作培訓(xùn)班；人數(shù)約200人，培訓(xùn)內(nèi)容是醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)知識(shí)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 

（四）政府采購(gòu)情況 

2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額396.95萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算47.45萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算349.5萬(wàn)元 。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛（1輛二級(jí)機(jī)構(gòu)執(zhí)法局使用，1輛區(qū)政府辦調(diào)用），其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,126.17萬(wàn)元，其中，基本支出931.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出195萬(wàn)元。

七、名詞解釋 

1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。 

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。