岳陽樓區(qū)審計(jì)局2018年工作總結(jié)

2018年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下，我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立“四個(gè)意識”，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委對審計(jì)工作的部署要求，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和水平，為奮力開創(chuàng)全面建成轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)新局面作貢獻(xiàn)，較好完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)�，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、2018年主要工作情況

（一）聚焦“三大重點(diǎn)”，履行審計(jì)監(jiān)督職能

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、依法審計(jì)，2018年，完成審計(jì)項(xiàng)目165個(gè)，及時(shí)查處違規(guī)金額922萬元，管理不規(guī)范金額5.58億元，上繳區(qū)財(cái)政277.09萬元。

1.聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目開展審計(jì)。加大政府投資效益審計(jì)力度，對南輔道片區(qū)舊城改造、麻布山森林公園停車場公廁等104個(gè)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，送審金額1.69億元，在有關(guān)部門初審、復(fù)審的基礎(chǔ)上，再次核減工程造價(jià)688.47萬元。將棚改項(xiàng)目列入年度審計(jì)重點(diǎn)，成立7個(gè)審計(jì)小組，采用邊審計(jì)、邊交換意見，邊整改、邊處理處罰的辦法，對我區(qū)九大棚改18個(gè)項(xiàng)目及東風(fēng)湖新區(qū)原2018年掛牌棚改12個(gè)項(xiàng)目部的工作經(jīng)費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)等進(jìn)行審計(jì)。

2.聚焦“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”開展審計(jì)。實(shí)施扶貧審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，審計(jì)覆蓋4個(gè)鄉(xiāng)街12個(gè)部門，涉及住房、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域扶貧資金2100多萬元，審計(jì)揭示風(fēng)險(xiǎn)隱患和突出問題4個(gè)，跟蹤督促整改到位4個(gè)，向紀(jì)檢監(jiān)察部門移送問題線索1起。11月，全面啟動脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)，對郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)磨刀村的大塘路、后馮路和前范路水泥（瀝青）路面建設(shè)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

3.聚焦重大政策落實(shí)開展審計(jì)。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排部署，派出審計(jì)組對君山區(qū)2017年度保障性安居工程項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。在穩(wěn)增長政策落實(shí)跟蹤審計(jì)中，收繳財(cái)政38.6萬元。切實(shí)維護(hù)好農(nóng)民合法權(quán)益，確保耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、糧食適度規(guī)模經(jīng)營補(bǔ)貼等兩項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼專款專用，運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)，核定七類不享受耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的土地，收繳違規(guī)金額2.52萬元。

（二）推進(jìn)“三大轉(zhuǎn)變”，提升審計(jì)服務(wù)效能

1.推進(jìn)“傳統(tǒng)審計(jì)方式”向“現(xiàn)代審計(jì)方式”轉(zhuǎn)變。適應(yīng)新時(shí)代審計(jì)工作要求，強(qiáng)化科技強(qiáng)審理念，加快審計(jì)信息化建設(shè)，加強(qiáng)與工商、社保、民政、衛(wèi)計(jì)等部門協(xié)作，深化數(shù)據(jù)采集工作，擴(kuò)充完善審計(jì)對象數(shù)據(jù)庫；成立計(jì)算機(jī)審計(jì)攻關(guān)小組，建立數(shù)據(jù)分析制度，加大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、單位數(shù)據(jù)與行業(yè)數(shù)據(jù)以及跨行業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)據(jù)的綜合比對和分析，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)快速、高效、精準(zhǔn)篩查疑點(diǎn)。2018年，我局開展計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，形成6篇分析報(bào)告，3個(gè)AO實(shí)例項(xiàng)目在省廳獲獎，數(shù)字化審計(jì)水平不斷提升。

2.推進(jìn)審計(jì)“側(cè)重查問題”向“側(cè)重抓整改”方向轉(zhuǎn)變。建立整改掛銷號清單，對審計(jì)整改情況進(jìn)行動態(tài)管理，做到“三個(gè)不放過”，即原因未分析透不放過、問題未整改到位不放過、堵塞漏洞措施未到位不放過，幫助被審計(jì)單位逐項(xiàng)整改，2018年，發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位問題121個(gè)、已整改96個(gè)，向被審計(jì)單位提出建議71條、采納65條。在區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改工作中，我局切實(shí)加強(qiáng)督查督辦，規(guī)范財(cái)政預(yù)算2.4億元、規(guī)范財(cái)政資金使用2.5億元、規(guī)范非稅收入及稅費(fèi)6300萬元、督促資金撥付800萬元，追回財(cái)政資金6萬元，整改情況在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公示。

3.推進(jìn)“審計(jì)獨(dú)立監(jiān)督”向“紀(jì)審聯(lián)動監(jiān)督”轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)與紀(jì)委、監(jiān)委聯(lián)動協(xié)作，按照區(qū)委巡察要求，及時(shí)為巡察組提供被巡察單位審計(jì)報(bào)告，主動共享財(cái)政財(cái)務(wù)收支、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、專項(xiàng)資金等審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題線索及相關(guān)整改情況，充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果支持巡察工作；建立案件定期報(bào)送制度，2018年向區(qū)紀(jì)委監(jiān)委及相關(guān)部門移送案件線索8條；主動克服任務(wù)重、人員緊缺的困難，發(fā)揮專業(yè)特點(diǎn)，選派5名骨干參與巡視（巡察）工作，其中1名人員參與省委第九巡視組巡視，2名人員參與七屆市委第四輪巡察，2名人員參與區(qū)委巡察。

（三）擔(dān)當(dāng)“三大責(zé)任”，樹立審計(jì)隊(duì)伍形象

1.擔(dān)好意識形態(tài)工作責(zé)任。全面落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，以黨組中心組學(xué)習(xí)為陣地，通過班子成員輪流主講，開展黨的新理論、新要求、新標(biāo)準(zhǔn)等學(xué)習(xí)，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，切實(shí)增強(qiáng)政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，擔(dān)負(fù)起政治責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一年來，我局中心組學(xué)習(xí)12次，參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)13次，參加審計(jì)署、省審計(jì)廳集中輪訓(xùn)2次。堅(jiān)持黨管意識形態(tài)的原則，守好主陣地、匯聚正能量，建立了新聞宣傳“三審”制度，對每篇新聞稿件從嚴(yán)把關(guān)，2018年，在各級媒體發(fā)稿92篇，其中，國家級1篇、省級9篇、市級39篇、區(qū)級43篇，大力展示了審計(jì)工作成果；建立輿情風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，及時(shí)監(jiān)測、搜集、研判可能引發(fā)群體性事件和社會動蕩的輿情，全年輿情管理到位，在網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊無負(fù)面新聞。

2.擔(dān)好黨的建設(shè)工作責(zé)任。牢固樹立抓黨建重在抓執(zhí)行力的意識，堅(jiān)持每季度調(diào)度黨建工作，認(rèn)真落實(shí)雙重組織生活制度，深入推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，著力強(qiáng)功能、補(bǔ)短板、重創(chuàng)新、求實(shí)效，“三會一課”、民主評議黨員等黨內(nèi)基本制度落實(shí)到位。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，大力踐行“一線工作法”，結(jié)合主題黨日活動，帶領(lǐng)黨員干部沉入一線當(dāng)先鋒，在脫貧攻堅(jiān)工作中，班子成員帶頭示范，黨員干部積極參與，4戶幫扶對象脫貧；在平安創(chuàng)建工作中，將黨員參與創(chuàng)建情況納入積分管理，營造了濃厚的創(chuàng)建氛圍，實(shí)現(xiàn)平安單位“四有七無四必須”工作目標(biāo)；在審計(jì)業(yè)務(wù)工作中，深入開展“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險(xiǎn)”大調(diào)研活動，形成調(diào)研報(bào)告和理論探討文章8篇，在市局門戶網(wǎng)站刊發(fā)。

3.擔(dān)好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的保障線，著力“明責(zé)任、重教育、嚴(yán)約束、強(qiáng)監(jiān)督”，開展防范廉政風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，針對“該審不審”“該報(bào)不報(bào)”“相互勾連”等廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全面排查，將現(xiàn)場審計(jì)作為風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，堅(jiān)持審前廉政談話、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場檢查、廉政回訪等制度，做好審計(jì)全過程的監(jiān)督。今年來，對一線審計(jì)組開展作風(fēng)紀(jì)律督查和廉政回訪12次，對一些苗頭性、傾向性問題及時(shí)提醒談話9人次，未發(fā)生一起