岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局“十三五”工作總結(jié)及2020年工作總結(jié)
“十三五”期間，我局認(rèn)真貫徹十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，在區(qū)委區(qū)政府、區(qū)委審計(jì)委員會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下，我局深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和區(qū)委審計(jì)委員會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。2016年以來(lái)，我局先后被評(píng)為全市審計(jì)系統(tǒng)目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位、全區(qū)綜合績(jī)效考核先進(jìn)單位、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任優(yōu)勝單位、大宣傳工作先進(jìn)單位和綜治（平安建設(shè)）工作先進(jìn)單位等，在中央、省、市、區(qū)各級(jí)媒體上發(fā)表審計(jì)信息323篇。
一、“十三五”工作回顧
（一）依法履職盡責(zé)，發(fā)揮監(jiān)督作用
“十三五”期間，我局積極踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持“為國(guó)而審，為民而計(jì)”理念，審計(jì)工作取得了新的成效。
1.聚焦民生資金，開(kāi)展重大決策部署執(zhí)行審計(jì)。按照國(guó)家審計(jì)署、省市審計(jì)機(jī)關(guān)安排部署，對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)等城鎮(zhèn)保障性安居工程（包括廉租住房、公共租賃住房和棚戶區(qū)改造）的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)等情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)“—卡通”、扶貧資金、新型農(nóng)村醫(yī)療基金、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等進(jìn)行了審計(jì)。
2.聚焦預(yù)算執(zhí)行，開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以政府性資金為主線，對(duì)區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。同時(shí)延伸審計(jì)了區(qū)人社局、教育局等單位的部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算編制、調(diào)整、預(yù)算收支執(zhí)行和預(yù)算平衡情況，國(guó)庫(kù)集中收付等財(cái)政管理制度執(zhí)行情況。2016年以來(lái)，開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè)，查處違規(guī)金額4107萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額16.49億元，上繳區(qū)財(cái)政980.82萬(wàn)元。
3.聚焦權(quán)力運(yùn)行，開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。緊緊圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)，以重大經(jīng)濟(jì)決策落實(shí)、“三重一大”制度執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定等情況為重點(diǎn)，開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)等方面發(fā)揮積極作用。2016年以來(lái)，受區(qū)委組織部委托，對(duì)區(qū)發(fā)改局等單位116名主職領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。
4.聚焦投資績(jī)效，開(kāi)展政府固定資產(chǎn)投資審計(jì)。近年來(lái)，我局加大政府投資項(xiàng)目審計(jì)力度，出臺(tái)《社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)操作規(guī)程》，嚴(yán)把機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入關(guān)、項(xiàng)目分配關(guān)、廉政監(jiān)督關(guān)，嚴(yán)控審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。2016年以來(lái)，共收到政府固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目331個(gè)，送審金額12.57億，在有關(guān)部門初審、復(fù)審的基礎(chǔ)上，再次核減工程造價(jià)2710.46萬(wàn)元。
5.聚焦突出問(wèn)題，開(kāi)展“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”領(lǐng)域?qū)徲?jì)。圍繞中央、省、市、區(qū)重大決策部署，對(duì)我區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金、涉農(nóng)惠農(nóng)資金及醫(yī)保保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。針對(duì)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極開(kāi)展政府性債務(wù)、扶貧專項(xiàng)資金、自然資源資產(chǎn)環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)審計(jì)。
（二）加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，提升工作實(shí)效
1.在黨的建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新突破。牢固樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)是政治機(jī)關(guān)意識(shí)，堅(jiān)持黨建工作與審計(jì)工作同謀劃、同部署、同考核，對(duì)黨建工作實(shí)行月調(diào)度、季督查、年述評(píng)，為壓實(shí)黨建工作責(zé)任打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近年來(lái)，我局著力推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、談心談話、主題黨日等制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，黨組織凝聚力、戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)。2016年以來(lái)，開(kāi)展民主生活會(huì)5次、組織生活會(huì)5次、書(shū)記上黨課23次，開(kāi)展主題黨日58次、談心談話235人次。
2.在改革創(chuàng)新上實(shí)現(xiàn)新突破。扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，自覺(jué)做改革的擁護(hù)者、支持者、參與者。2019年4月1日，我區(qū)組建區(qū)委審計(jì)委員會(huì)，區(qū)委審計(jì)委員會(huì)下設(shè)辦公室，設(shè)在區(qū)審計(jì)局。區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室直接受區(qū)委審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)處理區(qū)委審計(jì)委員會(huì)日常事務(wù)工作。2020年5月15日，區(qū)委審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)建制后的第一次會(huì)議，會(huì)議聽(tīng)取了2019年審計(jì)工作情況匯報(bào)，通過(guò)了《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局2020年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》。2020年9月24日，區(qū)委審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第二次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告》。
3.在質(zhì)量管理上實(shí)現(xiàn)新突破。抓住審計(jì)質(zhì)量生命線，開(kāi)展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)，對(duì)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施、審理審核、整改落實(shí)、立卷歸檔等各個(gè)環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)從實(shí)把關(guān)，進(jìn)一步促進(jìn)了審計(jì)工作流程化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化；研究出臺(tái)《審計(jì)項(xiàng)目審理工作辦法》《審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》等制度，實(shí)行“誰(shuí)審計(jì)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”，審計(jì)人員責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)明顯增強(qiáng)；每年成立審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考評(píng)小組，以市局項(xiàng)目評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)作為基本尺度，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)股室審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行抽查，被市審計(jì)局評(píng)為“審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理先進(jìn)單位”，審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量再上新臺(tái)階。
4.在成果運(yùn)用實(shí)現(xiàn)新突破。為配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委、區(qū)委巡察辦工作，進(jìn)一步優(yōu)化資源、確保信息共享、加強(qiáng)交流合作。2018年4月，對(duì)2014年以來(lái)審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題整改落實(shí)情況進(jìn)行全面清理。2019年12月，對(duì)53個(gè)單位審計(jì)報(bào)告指出問(wèn)題整改情況進(jìn)行清理。2020年9月，對(duì)2017年以來(lái)，審計(jì)報(bào)告指出問(wèn)題未整改到位的情況進(jìn)行了全面清查，現(xiàn)已將清查情況報(bào)告省委巡視組�！笆濉逼陂g，向巡視、巡察組提供審計(jì)報(bào)告126個(gè)，向有關(guān)單位提供案件線索14條，有力促進(jìn)了審計(jì)成果轉(zhuǎn)化和運(yùn)用。
5.在全面從嚴(yán)治黨上實(shí)現(xiàn)新突破。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的相關(guān)規(guī)定,持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律和“四嚴(yán)禁”工作要求，切實(shí)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。2016年以來(lái)，開(kāi)展廉政談話215人次，對(duì)一線審計(jì)組開(kāi)展作風(fēng)紀(jì)律督查和廉政回訪52次，形成以項(xiàng)目為點(diǎn)、以程序?yàn)榫�、以制度為尺的廉政風(fēng)險(xiǎn)立體防范網(wǎng)絡(luò)�！笆濉逼陂g全局領(lǐng)導(dǎo)干部和審計(jì)人員無(wú)違法違紀(jì)行為發(fā)生。
6.在審計(jì)信息化建設(shè)上有了新突破。成立計(jì)算機(jī)審計(jì)攻關(guān)小組，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)核心作用，對(duì)各審計(jì)組提交的難點(diǎn)問(wèn)題專題攻關(guān)，全面開(kāi)啟大數(shù)據(jù)審計(jì)“1+N”新模式，運(yùn)用大數(shù)據(jù)查核問(wèn)題、評(píng)價(jià)判斷、宏觀分析的能力明顯提升。2016年以來(lái)，各股室開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目84個(gè)，1個(gè)項(xiàng)目獲湖南省審計(jì)技術(shù)成果應(yīng)用獎(jiǎng)，2個(gè)項(xiàng)目獲湖南省審計(jì)技術(shù)成果鼓勵(lì)獎(jiǎng)。
7.在隊(duì)伍建設(shè)上有了新突破。按照習(xí)近平總書(shū)記“以審計(jì)精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信”的要求，以“兩學(xué)一做”“三嚴(yán)三實(shí)”“不忘初心、牢記使命”等活動(dòng)為契機(jī)，努力打造一支信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。2016年以來(lái)，通過(guò)知識(shí)結(jié)構(gòu)培訓(xùn)班、審計(jì)基礎(chǔ)班脫產(chǎn)學(xué)習(xí)和自主學(xué)習(xí)相結(jié)合，5人通過(guò)審計(jì)師中級(jí)資格考試、1人通過(guò)會(huì)計(jì)師中級(jí)考試、4人通過(guò)計(jì)算機(jī)資格中級(jí)考試、1人通過(guò)工程造價(jià)師考試、1人通過(guò)一級(jí)建造師考試。
（三）圍繞中心工作，服務(wù)城市發(fā)展
1.積極開(kāi)展文明建設(shè)。近年來(lái)，我局高度重視精神文明建設(shè)，組織開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀系列宣講活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)精神文明建設(shè)，在學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)中，我局在職干部全部已注冊(cè)。在“三關(guān)愛(ài)”志愿服務(wù)活動(dòng)中，多次上門為貧困家庭送去食用油、大米等物質(zhì)，為殘疾人送去輪椅，為殘疾兒童送去學(xué)步車等。積極推進(jìn)文明社會(huì)風(fēng)尚行動(dòng)，開(kāi)展文明用餐、光盤(pán)行動(dòng)。
2.大力開(kāi)展平安樓區(qū)建設(shè)。為切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和掃黑除惡工作，我局成立以黨組書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局掃黑除惡專項(xiàng)整治工作方案》《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局平安單位、平安院落、平安家庭創(chuàng)建工作方案》，制定《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局保密制度》《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》、《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局突發(fā)事件應(yīng)急處置工作預(yù)案》等，開(kāi)展掃黑除惡、安全防火防爆防盜安全檢查、矛盾糾紛排查等工作。
3.扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧。為了扎實(shí)深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，根據(jù)區(qū)扶貧辦工作安排，圓滿完成省、市、區(qū)下達(dá)的脫貧目標(biāo)任務(wù)。2016年以來(lái)，我局對(duì)倉(cāng)田村24戶、馬安村馬安18戶貧困家庭，開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)，至目前，已全部并完成脫貧任務(wù)�！笆濉逼陂g，我局通過(guò)“新春走基層”、“七一慰問(wèn)黨員”等活動(dòng)，一起上門親切慰問(wèn)了優(yōu)秀老黨員、貧困群眾60余人次，為聯(lián)點(diǎn)貧困戶購(gòu)買醫(yī)保、農(nóng)副產(chǎn)品等6萬(wàn)元。
二、2020年工作開(kāi)展情況
2020年，我局在做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí)，堅(jiān)持“兩手抓、兩手硬、兩手贏”，統(tǒng)籌做好審計(jì)和疫情防控等工作。
（一）全員疫情防控。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，我局積極參與疫情防控工作，派出26名干部職工，深入到社區(qū)輪班值守，全力支援一線抗疫。為進(jìn)一步加強(qiáng)新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)工作小組，制定《岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局新冠肺炎疫情防控工作方案》，慎終如始抓好疫情防控，確保了值守點(diǎn)和機(jī)關(guān)院內(nèi)無(wú)一病例出現(xiàn)。
（二）全面依法履職。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排部署，對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)新冠肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)；對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)2019年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)。受市審計(jì)局委托，對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)2019年度醫(yī)療保險(xiǎn)政策執(zhí)行及基金籌集、管理、使用情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)云溪區(qū)2017年至2019年基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)基金運(yùn)行情況進(jìn)行了審計(jì)。截至目前，我局共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目101個(gè)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)32個(gè)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10個(gè)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)2個(gè)，查處違規(guī)603萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額3847萬(wàn)元，上繳區(qū)財(cái)政100.57萬(wàn)元，移送審計(jì)案件線索2條。收到政府固定資產(chǎn)投資審計(jì)57個(gè)，審結(jié)57個(gè)，送審金額1.49億元，在有關(guān)部門初審、復(fù)審的基礎(chǔ)上，再次核減工程造價(jià)427.16萬(wàn)元。2020年，審計(jì)工作報(bào)告上區(qū)委審計(jì)委員會(huì)議評(píng)議1次、區(qū)人大評(píng)議2次。
（三）全力抓好黨建。我局始終堅(jiān)持以黨建統(tǒng)攬全局，鍛造堅(jiān)強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗堡壘，深入推進(jìn)審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升黨建質(zhì)量和水平。2020年以來(lái)，安排部署黨建工作4次，組織中心組學(xué)習(xí)11次、專題學(xué)習(xí)6次、集中整訓(xùn)1次，舉辦書(shū)記講黨課、主題黨日活動(dòng)13次，開(kāi)展談心談話42人次，引導(dǎo)全體干部職工更加遵守規(guī)章制度和工作紀(jì)律，更加堅(jiān)守黨性原則和職業(yè)操守，努力建設(shè)一支信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)隊(duì)伍。
（四）全速推進(jìn)科技強(qiáng)審。近年來(lái)，我局以“金審工程”三期建設(shè)為契機(jī)，全速推進(jìn)大數(shù)據(jù)審計(jì)。2020年，通過(guò)大數(shù)據(jù)審計(jì)，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題16個(gè)，及時(shí)查處違規(guī)及管理不規(guī)范金額433.06萬(wàn)元，移送案件線索2條。其中，在醫(yī)�；饘ｍ�(xiàng)審計(jì)中，通過(guò)大數(shù)據(jù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)未繳存款利息57.9萬(wàn)元，查處涉嫌欺詐騙取醫(yī)保基金2人等。
（五）全心做好其他工作。2020年，是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)之年，我局結(jié)合脫貧工作任務(wù)，多次深入到馬安村結(jié)對(duì)幫扶貧困家庭，研究脫貧之策，探討致富之路，并為馬安村貧困戶銷售農(nóng)副產(chǎn)品2.5萬(wàn)余元。在深化全國(guó)文明城市建設(shè)、迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審等工作中，全體干部職工全程參與南津港、螺絲港等聯(lián)點(diǎn)社區(qū)全國(guó)文明城市建設(shè)、全國(guó)衛(wèi)生城市復(fù)審工作。積極配合省市區(qū)委巡視巡察工作，及時(shí)向巡視組、巡察組提供被審計(jì)單位審計(jì)報(bào)告和相關(guān)資料。