第一部分

岳陽樓區(qū)城市管理局2018年度部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

（五）負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀�防安全及其宣傳、教育等工作�?/p>

(六)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)(下轄10個(gè)路段中隊(duì)由我局統(tǒng)一垂直管理),在編人數(shù)331人，其中在職人員325人，退休人員6人。

二、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3363.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3345.7萬元.納入預(yù)算管理的非稅收入17.59萬元。收入較去年增加了246.97 萬元，主要增加原因是：新增燃?xì)夤芾磙k公室及全額編制新增5人,人員增資經(jīng)費(fèi)280.15萬元, 商品和服務(wù)支出102.03萬元,執(zhí)法經(jīng)費(fèi)調(diào)增加67.79萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少203萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3363.29萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)527.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  2650.99元，住房保障支出185.13萬元。支出較去年增加246.97萬元，主要原因是：基本支出增加449.97萬元，項(xiàng)目支出減少203萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入3363.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3282.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為80.59萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款559.11萬元，比2017年預(yù)算增加212.11萬元，上升38%。主要原因是：2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算0.8萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算1.5萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，公務(wù)用車購置費(fèi)及車運(yùn)行費(fèi)52.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)32.6萬元，具體情況如下：1．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出52.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)、清洗費(fèi)等。2．公務(wù)接待費(fèi)32.6萬元.其中：（1）外事接待支出0萬元。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出32.6萬元.

3、政府采購情況

（二）本部門2018 年度政府采購支出總額26萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算26萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算26萬元。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

四、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映單位在紀(jì)檢、監(jiān)察方面的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）：是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)部門未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于落實(shí)相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)政策方面的補(bǔ)貼支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第二部分

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

10、政府性基金撥款支出分類匯總表

11、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

13、政府采購預(yù)算表

14、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

岳陽樓區(qū)城市管理局2018年預(yù)算公開.xlsx