岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算公開

目錄

第一部分    岳陽樓區(qū)城市管理局概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算情況說明

第四部分     名稱解釋

第一部分   岳陽樓區(qū)城市管理局概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場等的管理工作。

5、負(fù)責(zé)樓區(qū)范圍內(nèi)成建制街巷的市容秩序管理工作及煙花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)“大城管”督察考評(píng)工作及負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)馓卦S行業(yè)的市場準(zhǔn)入和管理及負(fù)責(zé)全區(qū)燃?xì)庀�防安全及其宣傳、教育等工作�?/p>

6、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

目前我局現(xiàn)有干部職工331人，其中：在職在崗干部職工325人，退休干部職工8人。其中機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法制股、城市管理考評(píng)股、政工人事股、市容秩序管理股；設(shè)有3個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花炮竹管理大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心。

第二部分  岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分   岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度收入支出部門決算總體情況說明

2017年度決算收入4140.3萬元，同比2016年增加 1059.86萬元，增加25.6 %。2017年決算支出4140.3萬元，同比2016年增加1059.86萬元，增加了25.6%。

二、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度收入決算總體情況說明

2017年決算收入4140.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入4140.3萬元，財(cái)政撥款收入占決算收入的100%。

三、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出4140.3萬元，其中：城鄉(xiāng)支出3967.62萬元，城鄉(xiāng)支出占決算支出的95.83%；住房保障支出172.68萬元，住房保障支出占決算支出的4.17%。

四、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款收入4140.3萬元,同比2016年增加了1059.86萬元,增加了25.6 %.財(cái)政撥款支出4140.3萬元,同比2016年增加了1059.86萬元,增加了25.6%.

五、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4140.3萬元，同比2016年增加1059.86萬元，增加了25.6 %。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4140.3萬元，其中:基本支出4140.3萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4140.3萬元，比年初預(yù)算3116.32萬元增加了1023.98萬元，因年初預(yù)算不包含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。其中：基本支出4140.3萬元，比年初預(yù)算增加了1023.98萬元。

六、關(guān)于岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 4140.3萬元，其中：工資福利支出3127.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的75.54 %；商品和服務(wù)支出698.93 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的16.88 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出179.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的4.34 %；其他資本性支出134.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的3.24 %。

七、關(guān)于岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出31.89 萬元，比年初預(yù)算減少了20.71萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)為0;公務(wù)用車購置費(fèi)為0;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬元,，比年初預(yù)算增加了4.9萬元，因上級(jí)對(duì)城市管理工作要求更加嚴(yán)格使我局執(zhí)法力度加大導(dǎo)致公務(wù)用車使用更加頻繁；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)6.99萬元，比年初預(yù)算減少了25.61萬元，因我局進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出31.89萬元，同比2016年減少了33.89萬元，下降51.52 %。其中:因公出國(境)費(fèi)為0;公務(wù)用車購置費(fèi)為0;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬元，同比2016年減少了36.24萬元，因2016年9月起全市實(shí)行公務(wù)用車改革，我局公務(wù)車輛核減至6輛；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)6.99萬元，同比2016年增加了2.36萬元。

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

因公出國(境)費(fèi)為0;公務(wù)用車購置費(fèi)為0;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬元，我局公務(wù)用車6輛為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)6.99萬元，為國內(nèi)公務(wù)接待68批次，620人次。

八、關(guān)于岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支4140.3萬元，比2016年增加1059.86 萬元，增長了25.6%。主要原因是：一是工資上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)上漲，二是物價(jià)上漲，房租、水費(fèi)、印刷等商品服務(wù)價(jià)格上漲等。

（二）政府采購支出情況。岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理局共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛。

（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

第四部分   名稱解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽樓區(qū)城市管理局2017年度部門決算公開表格(新) -.xls