岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年度

　　單位預算說明

　　目錄

　　第一部分  2022年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

　　14、一般公共預算“三公”經費支出表

　　15、政府性基金預算支出表

　　16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　18、國有資本經營預算支出表

　　19、財政專戶管理資金預算支出表

　　20、省級專項資金預算匯總表

　　21、項目支出績效目標表

　　22、部門整體支出績效目標表

　　23、國有資產占有和使用情況表

　　24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

　　注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況

　　第一部分  2022年單位預算說明

　　一、單位基本概況

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　　1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。

　　2、負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進行業(yè)務指導；參與城市管理規(guī)劃設計評審和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查及竣工驗收。

　　3、負責全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團體和個人的資質管理；負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準入審批和公用事業(yè)特許經營管理。

　　4、負責全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內戶外廣告設置審批和管理，行使對違規(guī)設置戶外廣告行為的行政處罰權以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權；負責對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。

　　5、負責“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長信箱”關于全區(qū)范圍內城市管理信息的通報以及市數字城管信息平臺關于全區(qū)范圍內城市管理信息的派單。

　　6、負責全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構筑物或設施；行使對出店和占道從事餐飲經營排放油煙，對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權。

　　7、負責全區(qū)臨時占用道路、街道兩側和公共場地、臨時挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權。

　　8、負責行使對無照商販和不需辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產蔬菜、農副產品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經營亂擺攤擔、店外經營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權。

　　9、負責行使對任何單位和個人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經核準從事建筑垃圾運輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權。

　　10、負責依法對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進行規(guī)范化管理；行使對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當路擺攤設點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權。

　　11、負責組織、協(xié)調、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內煙花爆竹的燃放；行使對全區(qū)范圍內違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個人行使行政處罰權。

　　12、負責全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調、宣傳以及業(yè)務培訓、考核工作；負責全區(qū)城市管理工作的考評和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調。

　　13、負責本單位、本系統(tǒng)黨建黨務、思想政治、宣傳教育、紀檢監(jiān)察、社會治安綜合治理、工會、女工、共青團以及計劃生育、精神文明建設、法制建設和行業(yè)糾風工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報系統(tǒng)內干部調配、機構設置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。

　　14、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　我局現有編制人數320人，實有人員320人，其中在編人員307人，退休人員13人。局機關內設股室：辦公室、計財股、法制股、考評股、政工股、工會、共青團、婦委會、計生辦、行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦、市容秩序管理股。我局現設有四個二級機構，均為事業(yè)單位性質。 1.岳陽樓區(qū)城市管理執(zhí)法大隊，由原樓區(qū)城市管理監(jiān)察大隊與市容秩序管理大隊（含14個路段管理中隊）組成，為副科級公益一類事業(yè)單位。 2.岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊，為正股級公益一類事業(yè)單位。在當前全區(qū)禁炮工作任務相對減輕的前提下，禁炮大隊在自身日常禁炮工作的同時，機動協(xié)助、配合全局執(zhí)法大隊進行大規(guī)模的集中執(zhí)法。 3.岳陽樓區(qū)城市管理信息中心，為正股級公益一類事業(yè)單位。承擔全區(qū)12345熱線、12319熱線等信息派單和回復工作。 4. 岳陽樓區(qū)燃氣安全管理辦公室，2017年11月，區(qū)交建局將燃氣安全管理職能整體移交至我局。2019年3月，按照《岳陽市岳陽樓區(qū)承擔行政職能事業(yè)單位改革實施方案》的要求，將岳陽樓區(qū)燃氣安全管理辦公室更名為岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心，為正股級公益類事業(yè)單位。

　�。ㄈ�）預算單位構成

　　本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心。本次2022年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)燃氣安全服務中心。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預算

　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算4513.01萬元，其中，一般公共預算撥款4513.01萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加578.45萬元，主要是因為人員經費增加。

　�。ǘ�）支出預算

　　2022年本單位支出預算4513.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出479.23萬元，衛(wèi)生健康支出154.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3560.97萬元，住房保障支出318.07萬元。支出較去年增加578.45萬元，其中基本支出增加765.94萬元，項目支出減少187.49萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加。項目支出減少主要是因為本年項目經費減少。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出預算4513.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出479.23萬元，占10.62%；衛(wèi)生健康支出154.74萬元，占3.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3560.97萬元，占78.90%；住房保障支出318.07萬元，占7.05%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出年初預算數為4371.00萬元，其中：人員經費3818.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出552.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　�。ǘ�）項目支出：2022年項目支出年初預算數為142.01萬元，其中：業(yè)務工作經費支出140.00萬元，主要用于完成市容秩序監(jiān)管專項整治工作等方面；運行維護經費2.01萬元，主要用于單位設施維護等方面。

　　四、政府性基金預算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款552.60萬元，比上一年減少36.34萬元，降低6.17%。主要原因是我單位維護預算經費減少。

　　（二）“三公”經費預算

　　本單位2022年“三公”經費預算數20.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費18.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費18.00萬元。與上一年減少32.00萬元，降低61.54%，主要原因是根據財政部門的相關要求，我局厲行節(jié)約開源節(jié)流，認真管理“三公”經費預算和支出。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2022年會議費預算1.00萬元，擬召開1次會議，人數230人，內容為表彰會議；培訓費預算1.00萬元，擬開展2次培訓，人數420人，內容為舉辦燃氣安全培訓及舉辦“七一”表彰等。2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2022年政府采購預算總額407.50萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類157.00萬元，服務類245.50萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產占有使用及新增資產配置情況

　　截至2022年12月底，本單位固定資產原值合計522.00萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計157.71萬元；通用設備原值小計317.19萬元；專用設備原值小計4.61萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計42.49萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。

　　截至2022年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

　　（六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為4513.01萬元，其中，基本支出4371.00萬元，項目支出142.01萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。

　　六、名詞解釋

　　（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第二部分  單位預算公開表格

　　（見附件）

404001岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年預算公開表.xlsx