區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2023年財政預(yù)算和“三公”經(jīng)費 預(yù) 算
一、基本情況
環(huán)衛(wèi)中心主要負責環(huán)境衛(wèi)生管理工作。本中心編制數(shù)32個，實際人數(shù)40人，其中在編人數(shù)40人。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入1139.24萬元，其中：經(jīng)費撥款1139.24萬元。
預(yù)算總支出1139.24萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出82.53萬元，衛(wèi)生健康支出18.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出998.5萬元，住房保障支出39.38萬元。
三、主要項目支出安排
2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為539萬元，主要項目：
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出539萬元，主要用于購買環(huán)衛(wèi)工人勞動工具費，機械化作業(yè)經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)管理工作經(jīng)費、機關(guān)公務(wù)用車運行維護經(jīng)費等方面；
預(yù)算表一
收支預(yù)算總表
單位：萬元（保留兩位小數(shù)）
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收入 |
支出 |
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項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
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一、一般預(yù)算撥款 |
1139.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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一、基本支出 |
600.24 |
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1、經(jīng)費撥款 |
1139.24 |
二、公共安全支出 |
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1、工資福利支出 |
528.24 |
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2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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三、教育支出 |
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2、一般商品和服務(wù)支出 |
72 |
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（1）專項收入 |
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四、科學技術(shù)支出 |
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3、對個人和家庭的補助 |
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（2）行政事業(yè)性收費收入 |
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五、文化體育與傳媒支出 |
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二、項目支出 |
539 |
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（3）罰沒收入 |
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六、社會保障和就業(yè)支出 |
82.53 |
1、專項商品和服務(wù)支出 |
539 |
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（4）國有資本經(jīng)營收入 |
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七、衛(wèi)生健康支出 |
18.83 |
2、對企事業(yè)單位的補貼 |
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（5）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
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八、節(jié)能環(huán)保支出 |
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3、債務(wù)利息支出 |
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（6）其他收入 |
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九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
998.5 |
4、基本建設(shè)支出 |
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二、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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十、農(nóng)林水支出 |
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5、其他資本性支出 |
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三、政府性基金撥款 |
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十一、交通運輸支出 |
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6、其他支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十二、資源勘探電力信息等支出 |
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其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出 |
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五、上級補助收入 |
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十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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六、附屬單位繳款 |
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十四、金融支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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七、其他收入 |
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十五、國土海洋氣象等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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十六、住房保障支出 |
39.38 |
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十七、糧油物資儲備支出 |
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十八、其他支出 |
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收入總計 |
1139.24 |
支出總計 |
1139.24 |
支出總計 |
1139.24 |
預(yù)算表二
經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
單位：萬元（保留兩位小數(shù)）
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功能科目 |
單位名稱 （功能科目） |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家族的補助 |
合計 |
專項商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
債務(wù) 利息 支出 |
基本 建設(shè) 支出 |
其他 資本性支出 |
其他 支出 |
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* |
* |
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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環(huán)衛(wèi)中心 |
1139.24 |
600.24 |
528.24 |
72 |
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539 |
539 |
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212 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
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539 |
539 |
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01 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
|
539 |
539 |
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01 |
行政運行 |
998.5 |
459.5 |
387.5 |
72 |
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539 |
539 |
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…… |
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208 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
82.53 |
82.53 |
82.53 |
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05 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
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02 |
事業(yè)單位離退休 |
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…… |
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“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位：萬元
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序號 |
單位 |
2023年 |
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合計 |
其中 |
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公務(wù) 接待費 |
公務(wù)用車 運行維護費 |
因公出國（境）費 |
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1 |
環(huán)衛(wèi)中心 |
300 |
1 |
299 |
|