2022年岳陽市岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算收入表
4、支出總表
5、支出分類(政府預(yù)算)
6、支出分類(部門預(yù)算)
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目A(政府預(yù)算)
10、項(xiàng)目B(政府預(yù)算)
11、項(xiàng)目C(政府預(yù)算)
12、項(xiàng)目A
13、項(xiàng)目B
14、項(xiàng)目C
15、項(xiàng)目D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般功能共預(yù)算支出表
18、工資福利(政府預(yù)算)
19、工資福利
20、個(gè)人家庭(政府預(yù)算)
21、個(gè)人家庭
22、商品服務(wù)(政府預(yù)算)
23、商品服務(wù)
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府預(yù)算)
27、政府性基金(部門預(yù)算)
28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
29、財(cái)政專戶管理資金
30、單位資金
31、專項(xiàng)清楚
32、新增資產(chǎn)配置表(存量項(xiàng)目)
33、采購(gòu)
34、購(gòu)買服務(wù)
35、情況
36、人員
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、整體績(jī)效
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。
2、對(duì)本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進(jìn)行審查。
3、擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作。
4、依法國(guó)家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹和輕工、建材、機(jī)械、商貿(mào)等八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)工作。
5、依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級(jí)做好較大以上事故的調(diào)查處理工作。
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)工作。
7、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)組織、考核工作。
8、依照法律對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場(chǎng)所等需要審查批準(zhǔn)或驗(yàn)收的事故，進(jìn)行審查、驗(yàn)收和發(fā)證。
9、全區(qū)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、救災(zāi)救援等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成：應(yīng)急局總編制數(shù)53，行政編制13，參公事業(yè)編制20，事業(yè)編制20。 2、內(nèi)設(shè)股室：根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室，2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，（辦公室、協(xié)調(diào)股、�；�、法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、統(tǒng)計(jì)事故調(diào)查股，其中二級(jí)機(jī)構(gòu)有安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心）。 3、下屬事業(yè)單位：無。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)應(yīng)急管理局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算821.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入821.39萬元。收入較去年減少464.46萬元，主要是安全隱患資金今年預(yù)算未歸入本年預(yù)算收入。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算821.39萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出90.66萬元，衛(wèi)生健康支出32.29萬元，住房保障支出53.8萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出644.64萬元。支出較去年減少464.46萬元，主要是安全隱患資金未歸入本年支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算821.39萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)748.39萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算73萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)73萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)30萬；三年專項(xiàng)整治及舉報(bào)線索獎(jiǎng)20萬；應(yīng)急救援20萬；公務(wù)用車3萬等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.2萬元，比上年預(yù)算減少13.52萬元，比上年預(yù)算下降13.29%，主要是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.5萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用已調(diào)整至其他運(yùn)轉(zhuǎn)類，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，用于各類安全生產(chǎn)會(huì)議召開，人數(shù)為20-60人，會(huì)議內(nèi)容為關(guān)于安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作開展及布置的會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，用于安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)為120人，培訓(xùn)內(nèi)容為安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)；無。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額189.15萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算43.15萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算146萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為821.39萬元，其中，基本支出748.39萬元，項(xiàng)目支出73萬元。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。