一、基本情況

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作�，F(xiàn)有人數(shù)49人，其中：在職全額編制46人；離退休3人。

二、預(yù)算安排情況

預(yù)算總收入514.37萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款493.37萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款21萬(wàn)元。

預(yù)算總支出514.37萬(wàn)元，其中：基本支出462.37萬(wàn)元（工資福利支出369.7萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出62.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.92萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出31萬(wàn)元。非稅執(zhí)收成本21萬(wàn)元。

三、主要項(xiàng)目支出安排

安排預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，主要項(xiàng)目：1、房租6萬(wàn)；2、重大事務(wù)調(diào)查6萬(wàn)；3、行政許可4萬(wàn)；4、安全培訓(xùn)2萬(wàn)；5、舉報(bào)線索獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)；6、煙花炮竹整治10萬(wàn)。

四、預(yù)算補(bǔ)充說(shuō)明

1、部門(mén)收支總體情況

2016年預(yù)算收入355.47萬(wàn)元。預(yù)算支出355.47萬(wàn)元，其中：基本支出303.47萬(wàn)元（工資福利支出248.43萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出33.57萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.47萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出31萬(wàn)元。非稅執(zhí)手成本21萬(wàn)元。

2017年預(yù)算收入514.37萬(wàn)元。預(yù)算支出514.37萬(wàn)元，其中：基本支出462.37萬(wàn)元（工資福利支出369.7萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出62.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.92萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出31萬(wàn)元。非稅執(zhí)手成本21萬(wàn)元。

2017年比2016年因單位整合職責(zé)調(diào)整和人員編制異動(dòng)增加了基本支出158.9萬(wàn)元。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元

2017年比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)，因?yàn)閷?shí)施了車改政策，取消了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。