2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

填報單位：（蓋章）岳陽樓區(qū)禁違辦

部門（單位）名稱

岳陽樓區(qū)禁違辦

年度履職目標(biāo)

統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)一體禁違拆違治違工作，加強(qiáng)網(wǎng)格微治理，開展聯(lián)合集中執(zhí)法行動，推動違法建設(shè)治理常態(tài)化，實現(xiàn)“存量違建歸零、新增違建為零”的工作目標(biāo)。

年度主要任務(wù)

*任務(wù)名稱

*主要內(nèi)容

1、強(qiáng)化防控機(jī)制

1.建立健全“社區(qū)（村）步巡、街道（鄉(xiāng)）車巡、區(qū)空巡”的立體巡查機(jī)制，加大對違法建設(shè)的嚴(yán)查、嚴(yán)控、嚴(yán)管力度，以“發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、拆除一起”的工作態(tài)度，嚴(yán)厲打擊違法建設(shè)，確保新增違法處置率100%。

2.充分發(fā)揮“信訪舉報”的哨點作用，加大新增違建舉報的宣傳力度，將社區(qū)（村）、鄉(xiāng)街、區(qū)禁違辦三級舉報電話，在重點區(qū)域、重點路段廣泛張貼，做到宣傳無死角，舉報全覆蓋。

2、違建治理常態(tài)化

1.利用執(zhí)法車、巡邏車開展流動宣傳，在各街道(鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）要建宣傳窗，在居民區(qū)懸掛宣傳標(biāo)語，在街巷門店滾動播放禁違宣傳標(biāo)語，把違法建設(shè)常態(tài)化治理工作宣傳得家喻戶曉、人人皆知。

2.根據(jù)違法建設(shè)易發(fā)風(fēng)險等級，優(yōu)化巡查路線、時間和力量配置，劃分重點片區(qū)，劃定重點巡查路線，設(shè)置錯時巡查隊伍，著力提升違法建設(shè)發(fā)現(xiàn)、上報和查處速度。

3.新增違法建設(shè)即查即拆，存量違法建設(shè)分類別、分區(qū)域、分步驟逐步消除，打造一批無違建小區(qū)、無違建村（社區(qū)）和無違建鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、管理處）、無違建單位，全面構(gòu)建全區(qū)違法建設(shè)治理長效工作機(jī)制。

3、老舊小區(qū)改造

1.深入老舊小區(qū)進(jìn)行廣泛宣傳，特別是拆除違章建筑，消除道路影響，建設(shè)美麗家園方面，爭取更多居民群眾支持老舊小區(qū)的改造工作。

2.以打通消防通道、消除安全隱患為著力點，按照“小區(qū)要提質(zhì)，違建必先拆”的思路，統(tǒng)籌推進(jìn)老舊小區(qū)改造提質(zhì)，打造老舊小區(qū)拆違樣板點。

4、集中整治行動

1.確定時間表，制定任務(wù)圖，在鄉(xiāng)街開展“大兵團(tuán)”拆違行動，加快違建清零。

2.深入開展“五大整治”、老舊小區(qū)拆違、違建圖斑整治行動，堅持違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)，堅持應(yīng)拆盡拆、一拆到底。

5、督查督辦、考評考核

1.充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的核心作用，充分發(fā)揮行動調(diào)度、保障協(xié)調(diào)的“中樞”作用，充分發(fā)揮督查指導(dǎo)、考評考核的“指揮棒”作用，以更高站位、更嚴(yán)要求、更硬舉措來謀劃發(fā)展、形成合力、提質(zhì)增效。

2.實行“月調(diào)度、季講評”制度，成立專人專班，嚴(yán)格督查督辦，加快存量違建、掛銷號、航拍圖斑等違建處置工作，倒逼各項工作落實。

年度預(yù)算申請情況

部門預(yù)算總額（萬元）

701.74

1、資金來源：（1）財政性資金

701.74

（2）其他資金

0.00

2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出

646.94

（2）項目支出

54.80

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

*三級指標(biāo)

*指標(biāo)值類型

*指標(biāo)值

*評/扣分標(biāo)準(zhǔn)

*指標(biāo)值說明

備注

投入管理指標(biāo)

（50分）

工作目標(biāo)管理 （10分）

年度履職目標(biāo)相關(guān)性

定性

相關(guān)

1.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)，計1分；2.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)，計1分；3.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理，計1分。否則，酌情扣分。

1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。

工作任務(wù)科學(xué)性

定性

科學(xué)

1.工作任務(wù)有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與部門年度履職目標(biāo)一致，能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果，計1.5分；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果；計1.5分。否則，酌情扣分。

1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果

績效指標(biāo)合理性

定性

合理

1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)設(shè)置能夠準(zhǔn)確反映部門績效完成情況，計1分；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可評價、可衡量，計1分；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)清晰、可衡量，計1分；4.績效指標(biāo)與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，計1分。否則，酌情扣分。

1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)設(shè)置是否準(zhǔn)確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可評 價、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。

預(yù)算和財務(wù)管理（32分）

預(yù)算編制完整性

定性

完整

1.部門所有收入全部納入部門預(yù)算，計1分；2.部門支出預(yù)算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理，計1分。否則，酌情扣分。

1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。

專項資金細(xì)化率

≥

100

該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。

專項資金細(xì)化率=（已細(xì)化到具體市縣和承擔(dān)單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。

區(qū)間值：90%-100%

預(yù)算執(zhí)行率

≥

100

該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。

預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。

區(qū)間值：90%-100%

預(yù)算調(diào)整率

≤

10

部門預(yù)算總額調(diào)整幅度在±10%以內(nèi)，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。

預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

區(qū)間值：0%-30%

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

≤

10

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在10%以內(nèi)，得2分；每增加10%的結(jié)余率扣1分，扣完為止

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。

區(qū)間值：0%-20%

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

≤

100

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公經(jīng)費(fèi)”扣0.2分，扣完為止。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)*100%

區(qū)間值：0%-100%

政府采購執(zhí)行率

≥

100

政府采購執(zhí)行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動，扣0.5分，扣完為止。

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

區(qū)間值：80%-100%

決算真實性

定性

真實

決算編制數(shù)據(jù)與賬表一致，決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)一致，計2分。每發(fā)現(xiàn)1項錯誤，扣0.5分，扣完為止。

反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。

資金使用合規(guī)性

定性

合規(guī)

資金使用完全合規(guī)，得6分；其它按照以上8個要點，有1點未達(dá)到扣1分，扣完為止。

部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。

管理制度健全性

定性

健全

具備或建立健全的預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度，計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標(biāo)為0分。

部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。

投入管理指標(biāo)

（50分）

預(yù)算和財務(wù)管理（32分）

預(yù)決算信息公開性

定性

公開

1.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，計1分；2.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，計1分。否則，酌情扣分。

部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。

資產(chǎn)管理規(guī)范性

定性

規(guī)范

1.資產(chǎn)及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬相符，計1分；2.新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)，計1分；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項按規(guī)定報批，計1分；4.資產(chǎn)收益及時足額上交財政，計1分。否則，酌情扣分。

部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資 產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上交財政。

績效管理  （8分）

績效監(jiān)控完成率

=

100

該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。

部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%

績效自評完成率

=

100

該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。

部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100%

部門績效評價完成率

=

100

該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。

部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100%

評價結(jié)果應(yīng)用率

=

100

該指標(biāo)達(dá)到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。

績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100%

產(chǎn)出指標(biāo)

（29分）

重點工作任務(wù)完成

強(qiáng)化防控機(jī)制

定性

按月安排

各月工作安排達(dá)到100%得滿分，共計4分，每降低百分之一扣權(quán)重分的

該指標(biāo)主要考察  1.建立健全“社區(qū)（村）步巡、街道（鄉(xiāng)）車巡、區(qū)空巡”的立體巡查機(jī)制，加大對違法建設(shè)的嚴(yán)查、嚴(yán)控、嚴(yán)管力度，以“發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、拆除一起”的工作態(tài)度，嚴(yán)厲打擊違法建設(shè)，確保新增違法處置率100%。

2.充分發(fā)揮“信訪舉報”的哨點作用，加大新增違建舉報的宣傳力度，將社區(qū)（村）、鄉(xiāng)街、區(qū)禁違辦三級舉報電話，在重點區(qū)域、重點路段廣泛張貼，做到宣傳無死角，舉報全覆蓋。情況

違建治理常態(tài)化

定性

按月安排

各月工作安排達(dá)到100%得滿分，共計4分，每降低百分之一扣權(quán)重分的

該指標(biāo)主要考察 1.利用執(zhí)法車、巡邏車開展流動宣傳，在各街道(鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）要建宣傳窗，在居民區(qū)懸掛宣傳標(biāo)語，在街巷門店滾動播放禁違宣傳標(biāo)語，把違法建設(shè)常態(tài)化治理工作宣傳得家喻戶曉、人人皆知。

2.根據(jù)違法建設(shè)易發(fā)風(fēng)險等級，優(yōu)化巡查路線、時間和力量配置，劃分重點片區(qū)，劃定重點巡查路線，設(shè)置錯時巡查隊伍，著力提升違法建設(shè)發(fā)現(xiàn)、上報和查處速度。

3.新增違法建設(shè)即查即拆，存量違法建設(shè)分類別、分區(qū)域、分步驟逐步消除，打造一批無違建小區(qū)、無違建村（社區(qū)）和無違建鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、管理處）、無違建單位，全面構(gòu)建全區(qū)違法建設(shè)治理長效工作機(jī)制。情況

老舊小區(qū)改造

定性

按月安排

各月工作安排達(dá)到100%得滿分，共計4分，每降低百分之一扣權(quán)重分的

該指標(biāo)主要考察    1.深入老舊小區(qū)進(jìn)行廣泛宣傳，特別是拆除違章建筑，消除道路影響，建設(shè)美麗家園方面，爭取更多居民群眾支持老舊小區(qū)的改造工作。

2.以打通消防通道、消除安全隱患為著力點，按照“小區(qū)要提質(zhì)，違建必先拆”的思路，統(tǒng)籌推進(jìn)老舊小區(qū)改造提質(zhì)，打造老舊小區(qū)拆違樣板點。情況

集中整治行動

定性

按月安排

各月工作安排達(dá)到100%得滿分，共計4分，每降低百分之一扣權(quán)重分的

該指標(biāo)主要考察    1.確定時間表，制定任務(wù)圖，在鄉(xiāng)街開展“大兵團(tuán)”拆違行動，加快違建清零。

2.深入開展“五大整治”、老舊小區(qū)拆違、違建圖斑整治行動，堅持違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)，堅持應(yīng)拆盡拆、一拆到底。情況是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)

督查督辦、考評考核

定性

按月安排

各月工作安排達(dá)到100%得滿分，共計4分，每降低百分之一扣權(quán)重分的

該指標(biāo)主要考察1.充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的核心作用，充分發(fā)揮行動調(diào)度、保障協(xié)調(diào)的“中樞”作用，充分發(fā)揮督查指導(dǎo)、考評考核的“指揮棒”作用，以更高站位、更嚴(yán)要求、更硬舉措來謀劃發(fā)展、形成合力、提質(zhì)增效。

2.實行“月調(diào)度、季講評”制度，成立專人專班，嚴(yán)格督查督辦，加快存量違建、掛銷號、航拍圖斑等違建處置工作，倒逼各項工作落實。情況是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)

履職目標(biāo)實現(xiàn)  

履職工作任務(wù)完成時間

=

2022年

工作完成及時率100%得3分，否則不得分

該指標(biāo)主要考察履職工作任務(wù)完成時間是否達(dá)到計劃標(biāo)準(zhǔn)

12315以及市長熱線信訪件辦結(jié)率

≥

95%

辦結(jié)率95%以上得3分，每減少5%扣1分

該指標(biāo)主要考察信訪辦件及時辦結(jié)情況

行政訴訟案件應(yīng)訴率

≥

95%

應(yīng)訴率達(dá)到95%以上得3分，每減少5%扣1分

該指標(biāo)主要考察拆違方面行政訴訟等案件應(yīng)訴率是否達(dá)到指標(biāo)

效益指標(biāo)

（21分）

履職效益

年度工作目標(biāo)保障到位率

=

100%

目標(biāo)保障到位率100%得16分，每減少5%扣1分

該指標(biāo)主要考察部門履職對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等所帶來的直接或者間接影響情況

滿意度

社會公眾滿意度

≥

95%

滿意度95%以上得5分，每減少5%扣1分

該指標(biāo)主要考察部門整體工作開展情況，社會公眾滿意度是否達(dá)到年初目標(biāo)