岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關政策，向被征收人宣傳、解釋相關征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

（2）負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。

（3）負責各類建設項目征地的協(xié)調。

（4）經(jīng)相關部門授權，承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。

（5）負責廉租住房、公共租憑房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟適用房和廉租房貨幣補貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。

（6）負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。

（7）負責征收過程中及各類保障性住房建設信訪案件的初信回復。

（8）負責起草歸口項目資金結算調度方案，辦理項目資金結算、匯總，辦理項目竣工結算和財務結算。

（二）機構設置

根據(jù)編辦核定，本部門設六個內(nèi)設機構，包括辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、工程管理股、財務統(tǒng)計股、征收管理股。

本部門為全額撥款的事業(yè)單位，納入財政預算管理，實行國庫集中支付管理，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

二、部門預算單位構成

本部門無二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的為岳陽樓區(qū)拆遷安置服務中心本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算即本部門本級預算。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預算

2021年年初預算數(shù)751.71萬元，其中，經(jīng)費撥款751.71萬元。收入較去年增加11.8萬元，主要是在編人數(shù)的增加。

（二）支出預算

2021年年初預算數(shù)751.71萬元，其中，一般公共服務支出520.40萬元，社會保障和就業(yè)支出56.57萬元，衛(wèi)生健康支出23.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元，住房保障37.99萬元。支出較去年增加11.8萬元，主要是在編人數(shù)的增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算751.71萬元，其中基本支出638.71萬元，項目支出113萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為638.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為113萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關運轉類項目工作經(jīng)費80萬元和人員類項目工作經(jīng)費33萬元。其中運轉類項目工作經(jīng)費包括安置行動專項工作經(jīng)費60萬元，主要用于處理安置遺留問題工作；檔案管理專項工作經(jīng)費20萬元，主要用于整理歸檔已完的征拆項目征收安置戶的檔案并建立完善數(shù)字檔案系統(tǒng)，完成檔案信息化工作。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款104.79萬元，比上年增加（減少）6.1萬元，增長（降低）5.5%。主要原因是：根據(jù)本單位實際調整了公務接待費等經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少11萬元，降低84.6%，主要原因是：根據(jù)本單位實際情況調整預算。

（三）一般性支出情況

本部門2021年會議費預算2萬元，擬召開4次會議，人數(shù)55人，內(nèi)容為學習國有土地征收補償政策法規(guī)、學習集體土地征收補償政策法規(guī)、學習中國共產(chǎn)黨章程等規(guī)章條例及支部換屆選舉等；培訓費預算2萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)54人，內(nèi)容為學習先進征收補償安置工作方法、學習政策、法律法規(guī)知識等。

（四）政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額89萬元，其中貨物類58萬元，服務類31萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有無車輛。2021年無新增配置計劃。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門的部門整體支出績效目標是完成G240、青年西路、洞庭南路歷史文化舊區(qū)等重點項目的征收騰地工作，四化建項目征收騰地工作過半。完成向陽水岸安置房分配和交付工作。完成樂誠小區(qū)限價房交付工作。完成蛋禽市場舊改項目征拆工作，啟動安置房建設。雷鋒山安置房項目主體建設工作過半并啟動太子廟產(chǎn)權調換房屋建設工作。完成中閩電機廠和南輔道棚改項目產(chǎn)權調換房屋交付工作，全面完成安置清零工作。安置行動項目支出績效目標是將全區(qū)安置房清零并完成安置房遺留問題處理。檔案管理項目支出績效目標是完成10個項目3500戶整理歸檔及信息化掃描、錄入。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第19張表《整體支出績效目標表》，第20張表《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。