2020年岳陽市岳陽樓區(qū) 統(tǒng)計局 （單位名）部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1、2020年部門預算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表
10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
6、加強對各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直各部門統(tǒng)計工作的指導和綜合協(xié)調。
7、組織指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8、參與全區(qū)及各街道（鄉(xiāng)）經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核；負責民情民意調查工作。
9、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
現(xiàn)有人數(shù)26人，其中在職編制31人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關設7個內設機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿(mào)投資統(tǒng)計股，同時下設兩個事業(yè)機構，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟調查隊。
二、部門預算單位構成
我局本級及二級站所的所有收入支出均納入2020年部門預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出，所以公開的附件15、16、23、24表均為空。收入主要為一般公共預算撥款，支出包括基本支出和項目支出。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)846.08萬元，其中，一般公共預算撥款846.08萬元。收入較去年增加389.18萬元，主要原因是：第七次全國人口普查等。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)846.08萬元，其中，基本支出303.08萬元，項目支出543萬元。支出較去年增加389.18萬元，主要原因是:項目支出增加389.18萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出為846.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為303.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為543萬元，是指單位為完成各項工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年我局行政運行經(jīng)費一般公共預算撥款53.41萬元，比2019年預算增加 1.48 萬元，增加 2.85% 。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年“三公”經(jīng)費預算減少。
（三）一般性支出情況
3、2020年本部門會議費預算20萬元，擬召開第七次全國人口普查業(yè)務知識培訓會5次、人數(shù)約600人次，統(tǒng)計專業(yè)知識業(yè)務培訓會2次，人數(shù)約400人次。主要內容為第七次全國人口普查業(yè)務知識進行專題培訓，對各鄉(xiāng)街統(tǒng)計員、指導員、普查員進行輪訓；印刷費預算20萬元，擬開展第七次全國人口普查戶外廣告宣傳、印刷統(tǒng)計知識簡明讀本、統(tǒng)計年鑒、經(jīng)濟動態(tài)、各類報表印刷、及日常打印、黨建、意識形態(tài)、掃黑除惡、文明創(chuàng)建等印刷資料；宣傳費預算20萬元，擬開展第七次全國人口普查戶外廣告、LED三面宣傳車及其他宣傳、全市雙超聯(lián)播大型電子顯示屏、等宣傳制作。
（四）政府采購情況
2020年我局政府采購預算總額60萬元，其中，會議費20萬元；宣傳費20萬元；印刷費20萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年5月15日，共有電腦31臺價值13.9萬元，空調13臺價值3.7萬元；2020年會議室裝修價值6.6萬元；添置空調一臺價值0.71萬元；添置辦公桌椅價值0.6萬元；辦公區(qū)裝修價值23.2萬元；
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門及二級機構整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為846.08萬元，其中，基本支出303.08萬元，項目支出543萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2020年部門預算表
1、2020年部門預算收支總表（匯總表）
2、2020年部門收入總體情況表
3、2020年部門支出總體情況表
4、2020年財政撥款收支總體情況表
5、2020年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
6、2020年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、2020年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預算表
9、2020年部門“三公”經(jīng)費預算表
10、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、2020年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、2020年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、2020年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
16、部門預算支出表
17、政府采購預算表
18、政府購買服務支出預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
2020年岳陽市岳陽樓區(qū)
統(tǒng)計局 （單位名）部門預算公開表（前往后臺，上傳一整套部門預算表格）
2020部門預算公開-樓區(qū)統(tǒng)計局附件.xls