岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局2023年度
單位預算說明
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產占有和使用情況表
24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經濟核算制度，核算全區(qū)地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3、會同有關部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經濟、農業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
6、組織指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
（二）機構設置
現(xiàn)有人數(shù)28人，其中：公務員編制干部11人，參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關設7個內設機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿投資統(tǒng)計股，為一級預算單位。同時下設兩個事業(yè)機構，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經濟調查隊，未獨立核算。
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本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算566.01萬元，其中，一般公共預算撥款收入566.01萬元（數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年減少76.38萬元，主要原因是有部分項目支出不列入年初預算。
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2023年本部門支出預算566.01萬元，其中：一般公共服務支出457.54萬元，社會保障和就業(yè)支出64.74萬元，衛(wèi)生健康支出15.19萬元，住房保障支出28.54萬元，年終結轉結余0萬元；支出較去年減少76.38萬元，其中基本支出增加22.62萬元，項目支出減少99萬元（數(shù)據(jù)來源見表5）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員職級提高，項目支出減少主要是因為部分項目支出不列入年初預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算566.01萬元，其中，一般公共服務支出457.54萬元，占80.84%；社會保障和就業(yè)支出64.74萬元，占11.44%；衛(wèi)生健康支出15.19萬元，占2.68%；住房保障支出28.54萬元，占5.04%，年終結轉結余0萬元。 （數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為435.01萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），其中：人員經費384.61萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出50.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、其他交通費用、工會經費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預算數(shù)為131萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），其中：業(yè)務工作經費支出131萬元，主要用于勞動力調查、住戶調查、鄉(xiāng)街統(tǒng)計員補貼、聯(lián)網直報及名錄庫年鑒工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款50.4萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），比上一年增加/減少0萬元，增加/降低0%。主要原因是22年度預算少算1人，23年度單位調出1人，因此運行經費與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2023年“三公”經費預算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.5萬元，降低100%，主要原因是節(jié)省經費開支。
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2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2023年本部門政府采購預算總額683.15萬元，其中，貨物類采購預算337.15萬元；工程類采購預算20萬元；服務類采購預算326萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產原值合計85.31萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計29.75萬元；通用設備原值小計45.38萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計10.18萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。（見附表23）
本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為566.01萬元，其中，基本支出435.01萬元，項目支出131萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。