一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的有岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)本級(jí)。

二、部門(mén)收支總體情況

2019年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括殘疾人專職委員工資、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人證核發(fā)及管理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)385.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款385.8萬(wàn)元。收入較去年減少了351.78萬(wàn)元，主要原因是：取消區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位殘保金代征代扣，交由各單位自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)385.8萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出365.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.62萬(wàn)元，住房保障支出13.43萬(wàn)元。支出較去年減少351.78萬(wàn)元，主要原因是：取消區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位殘保金代征代扣464萬(wàn)元，基本支出增加12.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加100萬(wàn)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入385.8萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為242.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為143萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元，主要用于0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目；殘疾人專職委員工資25萬(wàn)元，主要用于16個(gè)鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障；殘疾人證核發(fā)和管理工作經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評(píng)定費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.00萬(wàn)元，與2018年持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。

3、政府采購(gòu)情況

2019年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額101.25萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算101.25萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的金額為385.8萬(wàn)元，其中基本支出242.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出143萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)金額為62萬(wàn)元，其中殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。